④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分
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資 産 の 種 類
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当 期 首 残 高
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当 期 増 加 額
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当 期 減 少 額
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当 期 償 却 額
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当 期 末 残 高
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減 価 償 却 累 計 額
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有 形 固 定 資 産
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建物
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23,786
|
18,875
|
4,032
|
1,676
|
36,953
|
15,100
|
構築物
|
464
|
496
|
45
|
76
|
839
|
961
|
機械及び装置
|
1,175
|
293
|
48 (0)
|
322
|
1,098
|
2,763
|
工具、器具及び備品
|
2,906
|
1,508
|
99 (5)
|
902
|
3,413
|
7,565
|
土地
|
16,412 [△311]
|
4,644
|
3,199 [△1,171]
|
-
|
17,857 [840]
|
-
|
建設仮勘定
|
10,487
|
14,896
|
24,801 (3)
|
-
|
582
|
-
|
その他
|
30
|
6
|
0
|
13
|
23
|
44
|
計
|
55,260
|
40,718
|
32,224
|
2,989
|
60,765
|
26,433
|
無 形 固 定 資 産
|
特許権
|
15
|
2
|
6
|
2
|
9
|
7
|
ソフトウエア
|
3,019
|
1,224
|
3 (1)
|
1,116
|
3,124
|
2,621
|
ソフトウエア仮勘定
|
620
|
1,214
|
1,024
|
-
|
810
|
-
|
のれん
|
528
|
-
|
-
|
264
|
264
|
1,057
|
その他
|
45
|
4
|
9
|
5
|
35
|
13
|
計
|
4,227
|
2,444
|
1,042
|
1,387
|
4,242
|
3,698
|
(注)1.当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建 物 向日市新拠点建設関連費用 18,598百万円
2.「当期首残高」及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年法律第34号)により行った土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
3.百万円未満を四捨五入して表示しております。
4.「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
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(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
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貸 倒 引 当 金
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640
|
183
|
195
|
628
|
賞 与 引 当 金
|
1,902
|
2,105
|
1,902
|
2,105
|
(注)貸倒引当金の当期減少額は、洗替による戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。