④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有 形 固 定 資 産
|
建物
|
4,566
|
769
|
(238) 267
|
616
|
4,451
|
13,383
|
構築物
|
1,391
|
126
|
(61) 63
|
208
|
1,245
|
5,152
|
機械及び装置
|
1,338
|
―
|
(1) 1
|
143
|
1,193
|
1,436
|
器具及び備品
|
1,821
|
1,693
|
(215) 229
|
443
|
2,841
|
16,355
|
土地
|
428
|
―
|
(0) 0
|
―
|
428
|
―
|
リース資産
|
361
|
―
|
(22) 22
|
275
|
62
|
3,387
|
建設仮勘定
|
41
|
39
|
33
|
―
|
46
|
―
|
計
|
9,949
|
2,628
|
(539) 619
|
1,687
|
10,270
|
39,715
|
無 形 固 定 資 産
|
ソフトウエア
|
3,430
|
1,574
|
(―) ―
|
1,665
|
3,339
|
―
|
その他
|
138
|
903
|
749
|
―
|
292
|
―
|
計
|
3,569
|
2,477
|
(―) 749
|
1,665
|
3,632
|
―
|
(注) 1 当期増加額の主なものは、次のとおりであります。
建物
|
加盟店への貸与設備
|
718
|
百万円
|
|
直営店
|
47
|
百万円
|
|
|
|
|
器具及び備品
|
加盟店への貸与設備
|
901
|
百万円
|
|
直営店
|
64
|
百万円
|
|
その他
|
726
|
百万円
|
|
|
|
|
構築物
|
加盟店への貸与設備
|
109
|
百万円
|
|
直営店
|
16
|
百万円
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
自社利用目的のソフトウェア開発に係る費用
|
1,574
|
百万円
|
|
|
|
|
無形固定資産 その他
|
自社利用目的のソフトウェア開発に係る費用
|
903
|
百万円
|
2 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
215
|
91
|
108
|
198
|
賞与引当金
|
172
|
156
|
172
|
156
|
役員業績報酬引当金
|
31
|
6
|
31
|
6
|
店舗閉鎖損失引当金
|
488
|
9
|
473
|
24
|
事業撤退損失引当金
|
34
|
―
|
34
|
―
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。