④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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86,688
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762
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-
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87,450
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45,745
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6,580
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41,705
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工具、器具及び備品
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24,406
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4,208
|
-
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28,614
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20,177
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2,227
|
8,437
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有形固定資産計
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111,094
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4,970
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-
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116,065
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65,922
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8,808
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50,142
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無形固定資産
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|
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ソフトウエア
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417,672
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52,571
|
-
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470,243
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379,636
|
54,084
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90,607
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ソフトウエア仮勘定
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15,096
|
46,387
|
50,465
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11,018
|
-
|
-
|
11,018
|
商標権
|
5,500
|
-
|
-
|
5,500
|
3,391
|
550
|
2,108
|
その他
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75
|
-
|
-
|
75
|
-
|
-
|
75
|
無形固定資産計
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438,344
|
98,959
|
50,465
|
486,837
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383,027
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54,634
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103,809
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
ソフトウェア
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Cloud Automater
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47,453千円
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自社利用システム
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5,118千円
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ソフトウエア仮勘定
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Cloud Automater
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46,387千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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1,217
|
-
|
250
|
967
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賞与引当金
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85,419
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227,117
|
85,419
|
227,117
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役員賞与引当金
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8,530
|
8,530
|
8,530
|
8,530
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役員退職特別功労引当金
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-
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34,000
|
-
|
34,000
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受注損失引当金
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11,602
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5,759
|
11,602
|
5,759
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。