④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

86,688

762

87,450

45,745

6,580

41,705

工具、器具及び備品

24,406

4,208

28,614

20,177

2,227

8,437

有形固定資産計

111,094

4,970

116,065

65,922

8,808

50,142

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

417,672

52,571

470,243

379,636

54,084

90,607

ソフトウエア仮勘定

15,096

46,387

50,465

11,018

11,018

商標権

5,500

5,500

3,391

550

2,108

その他

75

75

75

無形固定資産計

438,344

98,959

50,465

486,837

383,027

54,634

103,809

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 

ソフトウェア

Cloud Automater

47,453千円

 

自社利用システム

5,118千円

 

ソフトウエア仮勘定

Cloud Automater

46,387千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

1,217

250

967

賞与引当金

85,419

227,117

85,419

227,117

役員賞与引当金

8,530

8,530

8,530

8,530

役員退職特別功労引当金

34,000

34,000

受注損失引当金

11,602

5,759

11,602

5,759

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。