④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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|
|
|
建物
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10,205
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477
|
0
|
549
|
10,132
|
19,072
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構築物
|
96
|
―
|
―
|
6
|
90
|
586
|
工具、器具及び備品
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416
|
63
|
0
|
97
|
382
|
958
|
土地
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3,984
|
―
|
―
|
―
|
3,984
|
―
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建設仮勘定
|
―
|
540
|
540
|
―
|
―
|
―
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有形固定資産計
|
14,702
|
1,081
|
541
|
653
|
14,588
|
20,618
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無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
578
|
83
|
―
|
125
|
535
|
―
|
その他
|
374
|
969
|
496
|
77
|
769
|
―
|
無形固定資産計
|
952
|
1,053
|
496
|
203
|
1,305
|
―
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長期前払費用
|
587
|
168
|
―
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201
|
554
|
534
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(注)「当期増加額」欄の主な内容は次のとおりです。
・有形固定資産/建物 空調設備工事 184百万円 ELV制御リニューアル工事 141百万円
・無形固定資産/その他 株主特典制度変更 206百万円 WAONステーション開発費用 153百万円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金(固定)
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61
|
―
|
―
|
61
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賞与引当金
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283
|
339
|
283
|
339
|
投資等損失引当金
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112,668
|
22,664
|
9,246
|
126,086
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。