④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償 却 累 計 額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差 引 当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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(△4) 49,423
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997
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796 (37)
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49,624
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36,487
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1,364
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13,136
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土地
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31,965 [13,807]
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―
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596 (101) [104]
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31,369 [13,703]
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―
|
―
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31,369
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|
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建設仮勘定
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4,531
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108
|
3,935
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703
|
―
|
―
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703
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その他の有形固定 資産
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(△2) 13,111
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853
|
838 (7)
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13,125
|
10,947
|
741
|
2,178
|
有形固定資産計
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(△7) 99,031
|
1,959
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6,167 (146)
|
94,823
|
47,435
|
2,105
|
47,388
|
無形固定資産
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|
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ソフトウェア
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―
|
―
|
―
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4,842
|
4,664
|
222
|
177
|
ソフトウェア 仮勘定
|
―
|
―
|
―
|
896
|
―
|
―
|
896
|
その他の無形固定 資産
|
―
|
―
|
―
|
164
|
1
|
―
|
163
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
5,903
|
4,665
|
222
|
1,237
|
その他
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
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(注) 1 当期首残高欄における( )内は為替換算差額であります。
2 当期減少額欄における( )内は減損損失の計上額(内書き)であります。
3 当期首残高欄及び当期末残高欄における[ ]内は、土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の残高であります。なお、当期減少額欄における[ ]内は土地再評価差額(再評価に係る繰延税金負債控除前)の減少であり、土地の売却及び減損損失の計上によるものであります。
4 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため、「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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30,620
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31,130
|
1,790
|
28,829
|
31,130
|
一般貸倒引当金
|
10,415
|
9,799
|
―
|
10,415
|
9,799
|
個別貸倒引当金
|
20,204
|
21,331
|
1,790
|
18,414
|
21,331
|
うち非居住者向け債権分
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―
|
―
|
―
|
―
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―
|
特定海外債権引当勘定
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
偶発損失引当金
|
140
|
196
|
―
|
140
|
196
|
計
|
30,760
|
31,327
|
1,790
|
28,970
|
31,327
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(注) 貸倒引当金(一般貸倒引当金、個別貸倒引当金)及び偶発損失引当金の当期減少額(その他)欄に記載の減少額は洗替による取崩額であります。
○ 未払法人税等
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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未払法人税等
|
402
|
8,283
|
1,888
|
―
|
6,797
|
未払法人税等
|
432
|
6,402
|
1,304
|
―
|
5,530
|
未払事業税
|
△29
|
1,881
|
584
|
―
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1,266
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。