④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
|
当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
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建物
|
1,836,346
|
370,989
|
-
|
164,316
|
2,043,019
|
4,839,103
|
構築物
|
49,079
|
6,696
|
-
|
6,531
|
49,244
|
588,724
|
機械及び装置
|
69,443
|
939,191
|
-
|
163,523
|
845,111
|
448,970
|
車両運搬具
|
391,747
|
319,144
|
2,046
|
234,895
|
473,949
|
1,242,135
|
工具、器具及び備品
|
103,943
|
53,098
|
15
|
39,257
|
117,769
|
280,135
|
土地
|
2,598,090
|
646,204
|
-
|
-
|
3,244,294
|
-
|
建設仮勘定
|
34,400
|
1,384,519
|
34,400
|
-
|
1,384,519
|
-
|
有形固定資産計
|
5,083,051
|
3,719,844
|
36,462
|
608,524
|
8,157,909
|
7,399,069
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
21,066
|
-
|
-
|
-
|
21,066
|
-
|
ソフトウエア
|
158,966
|
9,634
|
-
|
52,138
|
116,462
|
-
|
その他
|
15,313
|
-
|
-
|
-
|
15,313
|
-
|
無形固定資産計
|
195,346
|
9,634
|
-
|
52,138
|
152,842
|
-
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
建物
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営業所原状回復費用
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122,986
|
千円
|
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営業所電気工事
|
106,911
|
千円
|
|
|
営業所空調工事
|
80,192
|
千円
|
|
|
営業所内装工事
|
26,305
|
千円
|
|
機械及び装置
|
営業所マテハン設備
|
930,280
|
千円
|
|
車両運搬具
|
車両等購入
|
238,608
|
千円
|
|
|
フォークリフト等購入
|
80,536
|
千円
|
|
工具、器具及び備品
|
ネットワーク機器購入
|
15,450
|
千円
|
|
|
営業所防犯カメラ工事
|
13,424
|
千円
|
|
土地
|
新倉庫土地購入
|
646,204
|
千円
|
|
建設仮勘定
|
新倉庫工事代
|
1,369,280
|
千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
|
車両運搬具
|
車両等売却
|
1,937
|
千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
|
72,680
|
411
|
9,366
|
63,725
|
賞与引当金
|
242,125
|
238,530
|
242,125
|
238,530
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。