④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

 

 

 

 

 

  

 建物

1,836,346

370,989

164,316

2,043,019

4,839,103

 構築物

49,079

6,696

6,531

49,244

588,724

 機械及び装置

69,443

939,191

163,523

845,111

448,970

 車両運搬具

391,747

319,144

2,046

234,895

473,949

1,242,135

工具、器具及び備品

103,943

53,098

15

39,257

117,769

280,135

 土地

2,598,090

646,204

3,244,294

 建設仮勘定

34,400

1,384,519

34,400

1,384,519

有形固定資産計

5,083,051

3,719,844

36,462

608,524

8,157,909

7,399,069

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 借地権

21,066

21,066

 ソフトウエア

158,966

9,634

52,138

116,462

 その他

15,313

15,313

無形固定資産計

195,346

9,634

52,138

152,842

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産

建物

営業所原状回復費用

122,986

千円

 

 

営業所電気工事

106,911

千円

 

 

営業所空調工事

80,192

千円

 

 

営業所内装工事

26,305

千円

 

機械及び装置

営業所マテハン設備

930,280

千円

 

車両運搬具

車両等購入

238,608

千円

 

 

フォークリフト等購入

80,536

千円

 

工具、器具及び備品

ネットワーク機器購入

15,450

千円

 

 

営業所防犯カメラ工事

13,424

千円

 

土地

新倉庫土地購入

646,204

千円

 

建設仮勘定

新倉庫工事代

1,369,280

千円

 

 

2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産

車両運搬具

車両等売却

1,937

千円

 

 

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

72,680

411

9,366

63,725

賞与引当金

242,125

238,530

242,125

238,530

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。