④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

317,573

57,694

1,862

21,301

352,103

597,537

構築物

2,482

20

2,462

20

機械及び装置

0

17,058

0

167

16,891

14,702

工具、器具及び備品

190,191

148,306

2,198

113,460

222,838

875,421

土地

149,565

149,565

建設仮勘定

178,416

24,275

178,416

24,275

835,746

249,818

182,477

134,951

768,136

1,487,682

 

無形固定資産

ソフトウエア

214,637

210,176

136,128

288,685

371,500

ソフトウエア仮勘定

166,508

101,937

166,508

101,937

その他

7,579

7,579

388,724

312,114

166,508

136,128

398,203

371,500

 

(注) 当期増加額の主な内容は以下のとおりです。

建物     所沢事務所 修繕およびリニューアル工事 57,694千円

 

機械及び装置 所沢事務所 太陽光パネル 17,058千円

 

ソフトウエア 自社利用ソフトウエア   119,104千円

 

 

        市場販売用ソフトウエア    81,240千円

 

 

 

【引当金明細表】

科目

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

68

68

賞与引当金

504,604

578,431

504,604

578,431

株式給付引当金

38,850

28,564

67,414

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。