⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

145,752

3,651

149,404

79,956

7,139

69,447

 工具、器具及び備品

90,051

4,165

3,746

90,471

73,623

11,010

16,847

 有形固定資産計

235,804

7,817

3,746

239,875

153,580

18,150

86,295

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

72,782

4,758

77,541

43,699

14,857

33,841

 電話加入権

188

188

188

 その他

6,923

3,885

3,037

3,037

 無形固定資産計

72,971

11,681

3,885

80,767

43,699

14,857

37,067

長期前払費用

325

800

320

805

805

 

(注)当期増加額、減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物           増加    本社事務所内の内装工事等       2,393千円

建物           増加    春日町第2ビルの内装工事等      1,258千円

工具、器具及び備品    増加    パソコン等事務機器の取得       2,759千円

工具、器具及び備品    増加    事務所什器等の取得          1,406千円

ソフトウェア       増加    社内システムへの投資         4,358千円

その他          増加    社内システムへの投資         6,923千円

その他          減少    ソフトウェアへの振替         3,885千円

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,149

6,574

6,474

12,249

賞与引当金

355,939

369,518

355,939

369,518

受注損失引当金

27,664

27,664

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

資産除去債務に関しては、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産賃貸借契約における敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当事業年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっているため、該当事項はありません。