④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末 残高 (百万円)
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有形固定資産
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|
|
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建物
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5,811
|
277
|
5
|
6,083
|
3,721
|
130
|
2,361
|
構築物
|
6,296
|
146
|
7
|
6,435
|
3,363
|
129
|
3,071
|
機械及び装置
|
4,170
|
28
|
309
|
3,889
|
3,096
|
83
|
792
|
車両運搬具
|
17
|
-
|
5
|
11
|
11
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,109
|
76
|
15
|
1,171
|
944
|
133
|
226
|
土地
|
7,125
|
9
|
177 (14)
|
6,956
|
-
|
-
|
6,956
|
建設仮勘定
|
28
|
1,071
|
649
|
450
|
-
|
-
|
450
|
その他
|
69
|
-
|
0
|
68
|
68
|
-
|
0
|
有形固定資産計
|
24,627
|
1,610
|
1,170 (14)
|
25,067
|
11,207
|
477
|
13,859
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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ソフトウェア
|
4,544
|
5,185
|
0
|
9,729
|
4,887
|
708
|
4,841
|
その他
|
4,377
|
1,251
|
5,464
|
163
|
50
|
0
|
113
|
無形固定資産計
|
8,921
|
6,437
|
5,465
|
9,893
|
4,937
|
708
|
4,955
|
長期前払費用
|
94
|
3
|
8
|
89
|
74
|
15
|
15
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(注) 1 当期減少額のうち( )内は内数で減損損失による減少額です。
2 ソフトウェアの増加(及びその他の減少)は、主に基幹業務システムの更新によるものです。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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3,800
|
335
|
-
|
135
|
3,999
|
賞与引当金
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1,497
|
1,455
|
1,497
|
-
|
1,455
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役員賞与引当金
|
147
|
162
|
147
|
-
|
162
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(注) 1 引当金の計上の理由及び計算基礎
「第5 経理の状況 2 財務諸表等 重要な会計方針 5 引当金の計上基準」参照
2 貸倒引当金の当期減少額(その他)は、当期首残高のうち不要と認められるものの戻入れによるものです。