④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位:百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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10,505
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3,884
|
1,097 (1,075)
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1,555
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11,736
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15,728
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構築物
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664
|
96
|
70 (70)
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90
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601
|
1,457
|
船舶
|
0
|
-
|
-
|
0
|
0
|
35
|
車両運搬具
|
1
|
-
|
-
|
1
|
0
|
42
|
工具、器具及び備品
|
2,737
|
1,353
|
9 (0)
|
1,392
|
2,688
|
15,156
|
土地
|
7,932
|
25
|
37 (18)
|
-
|
7,920
|
-
|
リース資産
|
901
|
287
|
2 (2)
|
138
|
1,048
|
695
|
建設仮勘定
|
1,274
|
4,290
|
3,801
|
-
|
1,764
|
-
|
計
|
24,018
|
9,938
|
5,019 (1,167)
|
3,178
|
25,759
|
33,114
|
無形固定資産
|
のれん
|
11,552
|
449
|
50 (50)
|
1,572
|
10,379
|
-
|
借地権
|
719
|
2
|
9 (9)
|
44
|
667
|
-
|
ソフトウエア
|
945
|
485
|
0
|
375
|
1,055
|
-
|
その他
|
3,070
|
3,271
|
319
|
-
|
6,022
|
-
|
計
|
16,287
|
4,209
|
379 (59)
|
1,993
|
18,124
|
-
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(注) 1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.建物の主な増加理由は、新規出店及び改装等によるものであります。
3.当期増加額には、6社7店舗の事業譲受による金額が次のとおり含まれております。
建物
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13
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百万円
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工具、器具及び備品
|
7
|
百万円
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ソフトウエア
|
0
|
百万円
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のれん
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449
|
百万円
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4.無形固定資産のその他の当期増加額には、調剤システムのリニューアルに係るソフトウエア仮勘定2,866百万円が含まれております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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6
|
8
|
6
|
8
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貸倒引当金(固定)
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1,010
|
-
|
140
|
870
|
賞与引当金
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3,176
|
3,287
|
3,176
|
3,287
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役員賞与引当金
|
68
|
63
|
68
|
63
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。