④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首
残高

当期
増加額

当期
減少額

当期末

残高

 期末減価償却累計額

又は償却

累計額

当期

償却額

差引期末

帳簿価額

有形固定資産

建物附属設備

214,707

-

643

214,064

109,847

13,302

104,217

 

工具、器具及び備品

57,676

682

19,117

39,241

33,211

2,946

6,029

 

272,383

682

19,760

253,305

143,058

16,249

110,246

無形固定資産

ソフトウェア

178,379

-

42,542

135,837

134,704

1,122

1,132

 

その他

36

-

-

36

-

-

36

 

178,415

-

42,542

135,873

134,704

1,122

1,169

 

(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

PC購入費用等

682千円

 

  2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

OA機器除却等

19,117千円

ソフトウェア

社内システム除却等

42,542千円

 

   3.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の金額は、取得価額により記載しております。

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

品質保証引当金

27,024

17,976

27,024

17,976

株主優待引当金

15,139

20,498

13,556

22,081

賞与引当金

274,418

138,618

274,418

138,618

役員賞与引当金

27,226

-

27,226

-

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。