④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首 残高
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当期 増加額
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当期 減少額
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当期末 残高
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期末減価償却累計額 又は償却 累計額
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当期 償却額
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差引期末 帳簿価額
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有形固定資産
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建物附属設備
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214,707
|
-
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643
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214,064
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109,847
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13,302
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104,217
|
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工具、器具及び備品
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57,676
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682
|
19,117
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39,241
|
33,211
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2,946
|
6,029
|
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計
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272,383
|
682
|
19,760
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253,305
|
143,058
|
16,249
|
110,246
|
無形固定資産
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ソフトウェア
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178,379
|
-
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42,542
|
135,837
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134,704
|
1,122
|
1,132
|
|
その他
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36
|
-
|
-
|
36
|
-
|
-
|
36
|
|
計
|
178,415
|
-
|
42,542
|
135,873
|
134,704
|
1,122
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1,169
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(注)1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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OA機器除却等
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19,117千円
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ソフトウェア
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社内システム除却等
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42,542千円
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3.「当期首残高」欄及び「当期末残高」欄の金額は、取得価額により記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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品質保証引当金
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27,024
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17,976
|
27,024
|
17,976
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株主優待引当金
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15,139
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20,498
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13,556
|
22,081
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賞与引当金
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274,418
|
138,618
|
274,418
|
138,618
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役員賞与引当金
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27,226
|
-
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27,226
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。