④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首
帳簿価額
(百万円)

当期
増加額
(百万円)

当期
減少額
(百万円)

当期
償却額
(百万円)

期末
帳簿価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

期末
取得原価
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,137

34

239

3,932

2,365

6,297

  構築物

558

107

41

624

957

1,582

  機械及び装置

22

0

0

6

15

71

86

  車両運搬具

60

16

44

56

100

  工具、器具及び備品

2,231

57

310

1,978

2,133

4,112

  土地

1,794

1,794

1,794

建設仮勘定

664

5

658

658

有形固定資産計

8,804

864

5

614

9,048

5,583

14,632

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

665

306

247

724

 

 

  その他

113

411

358

3

163

 

 

無形固定資産計

778

718

358

251

887

 

 

 

(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

 増加額

 構築物

セガサミー野球場の人工芝張替工事によるものです。

 

 建設仮勘定

軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。

 

 ソフトウエア

インボイス制度対応等によるものであります。

 

 無形固定資産その他

ソフトウエア仮勘定(会計システム等)の増加によるものです。

 減少額

 無形固定資産その他

ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

9,951

9,951

賞与引当金

979

1,043

979

1,043

役員賞与引当金

641

565

641

565

株式報酬引当金

16

6

10