④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (百万円)
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当期 増加額 (百万円)
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当期 減少額 (百万円)
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当期 償却額 (百万円)
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期末 帳簿価額 (百万円)
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減価償却 累計額 (百万円)
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期末 取得原価 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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4,137
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34
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-
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239
|
3,932
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2,365
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6,297
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構築物
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558
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107
|
-
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41
|
624
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957
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1,582
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機械及び装置
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22
|
0
|
0
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6
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15
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71
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86
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車両運搬具
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60
|
-
|
-
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16
|
44
|
56
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100
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工具、器具及び備品
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2,231
|
57
|
-
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310
|
1,978
|
2,133
|
4,112
|
土地
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1,794
|
-
|
-
|
-
|
1,794
|
-
|
1,794
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建設仮勘定
|
-
|
664
|
5
|
-
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658
|
-
|
658
|
有形固定資産計
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8,804
|
864
|
5
|
614
|
9,048
|
5,583
|
14,632
|
無形固定資産
|
|
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ソフトウエア
|
665
|
306
|
-
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247
|
724
|
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|
その他
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113
|
411
|
358
|
3
|
163
|
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無形固定資産計
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778
|
718
|
358
|
251
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887
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(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
増加額
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構築物
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セガサミー野球場の人工芝張替工事によるものです。
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建設仮勘定
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軽井沢保養所のリノベーション工事によるものです。
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ソフトウエア
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インボイス制度対応等によるものであります。
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無形固定資産その他
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ソフトウエア仮勘定(会計システム等)の増加によるものです。
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減少額
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無形固定資産その他
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ソフトウエア仮勘定からソフトウエアへの振替によるものであります。
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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9,951
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-
|
-
|
-
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9,951
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賞与引当金
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979
|
1,043
|
979
|
-
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1,043
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役員賞与引当金
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641
|
565
|
641
|
-
|
565
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株式報酬引当金
|
-
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16
|
-
|
6
|
10
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