④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末
残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,745

24

(-)

4,770

981

236

3,788

  工具、器具及び備品

5,418

793

539

(-)

5,672

3,995

774

1,676

 建設仮勘定

5

50

53

(-)

2

2

 その他

0

0

(-)

0

0

0

0

有形固定資産計

10,170

869

593

(-)

10,446

4,977

1,011

5,469

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウェア

642

43

5

(-)

679

492

105

187

  その他

858

20

1

(0)

877

771

3

105

無形固定資産計

1,500

64

7

(0)

1,557

1,264

108

292

長期前払費用

1,974

125

0

2,099

868

361

1,230

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品  PCの追加購入(309百万円)

      工具、器具及び備品  サーバー増設及びリプレイス費用(205百万円)

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 PCの譲渡及び除却(271百万円)

3.当期減少額の括弧は内数で、減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高 

(百万円)

貸倒引当金

1,620

508

23

13

2,092

賞与引当金

2,733

1,678

2,733

1,678

ポイント引当金

30

2,362

2,375

17

 

(注)貸倒引当金の当期減少額(その他)のうち、13百万円は洗替額であります。