④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価

償却累計額

又は償却累

計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末

残高

(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

12,097

88

78

[2]

12,108

9,021

208

3,087

土地

10,861

(6,729)

170

(148)

[167]

10,690

(6,581)

10,690

建設仮勘定

その他の有形固定資産

4,616

(213)

529

(―)

172

(2)

[―]

4,972

(211)

3,858

195

1,114

有形固定資産計

27,575

(6,943)

618

(―)

421

(150)

[169]

27,771

(6,792)

12,879

404

14,891

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

8,136

537

1

8,672

7,474

357

1,197

その他の無形固定資産

82

0

82

55

0

26

無形固定資産計

8,218

537

1

8,754

7,530

357

1,224

 

(注)1.( )内は土地の再評価に関する法律(1998年3月31日公布法律第34号)により行った土地の再評価に係る土地再評価差額であります。

なお、当期増加額欄における( )内は、科目の振替によるものであり、当期減少額欄における( )内は、土地の売却、減損損失の計上及び科目の振替によるものであります。

2.当期減少額欄における[ ]は減損損失の計上額(内書き)であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

貸倒引当金

8,126

8,218

1,189

6,936

8,218

一般貸倒引当金

3,440

3,690

3,440

3,690

個別貸倒引当金

4,685

4,527

1,189

3,496

4,527

賞与引当金

346

350

346

350

役員賞与引当金

20

16

20

16

睡眠預金払戻損失

引当金

46

48

46

48

8,539

8,633

1,556

6,982

8,633

 

(注)一般貸倒引当金、個別貸倒引当金及び睡眠預金払戻損失引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による取崩額であります。

 

○未払法人税等

 

区分

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(目的使用)

(百万円)

当期減少額

(その他)

(百万円)

当期末残高

(百万円)

未払法人税等

652

186

652

186

未払法人税等

489

69

489

69

未払事業税

162

117

162

117

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。