④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

減価償却
累計額
又は
償却累計額

当期償却額
 

差引当期末
残高
 

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

7,740,282

146,342

1,091

7,885,533

6,153,210

174,335

1,732,323

 構築物

886,250

53,282

939,533

827,283

11,199

112,249

 機械及び装置

169,026

25,822

194,848

170,759

5,020

24,089

 車両運搬具

921,578

272,505

277,468

916,616

485,553

111,219

431,062

 工具、器具及び備品

781,867

28,779

3,919

806,727

567,256

67,339

239,470

 土地

4,392,841

4,392,841

4,392,841

 建設仮勘定

23,350

18,728

42,078

有形固定資産計

14,915,198

545,460

324,557

15,136,101

8,204,064

369,114

6,932,037

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

13,978

13,978

 ソフトウェア

163,404

120,132

14,619

43,272

 電話加入権

7,114

7,114

無形固定資産計

184,497

120,132

14,619

64,365

長期前払費用

5,711

284

2,270

3,724

3,724

 

(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

大型ウィング車他

236,060千円

 

3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

リース契約の解約

195,770千円

 

4 建設仮勘定の増加額は、新設倉庫及び改装等への投資であり、減少額は本勘定への振替額であります。

5 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額
(目的使用)

当期減少額
(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1,141,344

28,904

168,236

69,108

932,904

賞与引当金

83,000

191,471

191,471

83,000

役員退職慰労引当金

190,699

19,259

209,958

 

(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は全額、貸倒引当金戻入計上額であります。