④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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減価償却 累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
建物
|
7,740,282
|
146,342
|
1,091
|
7,885,533
|
6,153,210
|
174,335
|
1,732,323
|
構築物
|
886,250
|
53,282
|
─
|
939,533
|
827,283
|
11,199
|
112,249
|
機械及び装置
|
169,026
|
25,822
|
─
|
194,848
|
170,759
|
5,020
|
24,089
|
車両運搬具
|
921,578
|
272,505
|
277,468
|
916,616
|
485,553
|
111,219
|
431,062
|
工具、器具及び備品
|
781,867
|
28,779
|
3,919
|
806,727
|
567,256
|
67,339
|
239,470
|
土地
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
─
|
─
|
4,392,841
|
建設仮勘定
|
23,350
|
18,728
|
42,078
|
─
|
─
|
─
|
─
|
有形固定資産計
|
14,915,198
|
545,460
|
324,557
|
15,136,101
|
8,204,064
|
369,114
|
6,932,037
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
─
|
─
|
─
|
13,978
|
─
|
─
|
13,978
|
ソフトウェア
|
─
|
─
|
─
|
163,404
|
120,132
|
14,619
|
43,272
|
電話加入権
|
─
|
─
|
─
|
7,114
|
─
|
─
|
7,114
|
無形固定資産計
|
─
|
─
|
─
|
184,497
|
120,132
|
14,619
|
64,365
|
長期前払費用
|
5,711
|
284
|
2,270
|
3,724
|
─
|
─
|
3,724
|
(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
4 建設仮勘定の増加額は、新設倉庫及び改装等への投資であり、減少額は本勘定への振替額であります。
5 無形固定資産の金額が資産の総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,141,344
|
28,904
|
168,236
|
69,108
|
932,904
|
賞与引当金
|
83,000
|
191,471
|
191,471
|
─
|
83,000
|
役員退職慰労引当金
|
190,699
|
19,259
|
─
|
─
|
209,958
|
(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)は全額、貸倒引当金戻入計上額であります。