④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首帳簿価額 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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当期末帳簿価額 (百万円)
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減価償却累計額 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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14,677
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2,602
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1,606 (1)
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1,013
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14,659
|
26,073
|
構築物
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43,403
|
568
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508 (1)
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2,025
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41,439
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77,485
|
機械及び装置
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65,576
|
5,619
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2,052 (11)
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13,693
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55,450
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618,047
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工具、器具及び備品
|
5,626
|
4,245
|
2,964
|
1,694
|
5,213
|
23,741
|
土地
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104,327
|
-
|
-
|
-
|
104,327
|
-
|
建設仮勘定
|
6,029
|
14,786
|
6,994
|
-
|
13,820
|
-
|
その他有形固定資産
|
2
|
46
|
-
|
4
|
43
|
129
|
計
|
239,642
|
27,869
|
14,127 (14)
|
18,431
|
234,953
|
745,477
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
96,471
|
17,524
|
8,240
|
19,556
|
86,198
|
-
|
のれん
|
887
|
-
|
-
|
76
|
811
|
-
|
その他無形固定資産
|
8,248
|
11,197
|
9,738
|
32
|
9,674
|
-
|
計
|
105,607
|
28,721
|
17,979
|
19,665
|
96,684
|
-
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(注) 当期減少額の( )内は、当期に減損会計を適用した資産の減少額です。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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|
|
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流動資産
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1,473
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1,925
|
1,061
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2,336
|
投資その他の資産
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6,101
|
7,186
|
4,195
|
9,093
|
貸倒引当金計
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7,574
|
9,112
|
5,256
|
11,430
|
役員株式給付引当金
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183
|
140
|
69
|
254
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器具保証契約損失引当金
|
5,176
|
-
|
848
|
4,327
|
ポイント引当金
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603
|
264
|
388
|
480
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。