④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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29,731
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1,398
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223
|
30,906
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15,668
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1,439 (261)
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15,238
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構築物
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2,621
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10
|
-
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2,631
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1,592
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99 (-)
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1,038
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機械及び装置
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746
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3
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-
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750
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508
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33 (-)
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241
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車両運搬具
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362
|
12
|
-
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375
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288
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51 (0)
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86
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工具、器具及び備品
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9,388
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1,089
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220
|
10,257
|
8,112
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864 (90)
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2,145
|
土地
|
12,208
|
1,193
|
4
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13,397
|
-
|
-
|
13,397
|
建設仮勘定
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158
|
277
|
406
|
29
|
-
|
-
|
29
|
有形固定資産計
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55,217
|
3,985
|
854
|
58,348
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26,171
|
2,488 (352)
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32,177
|
無形固定資産
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|
|
|
|
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|
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ソフトウエア
|
2,145
|
170
|
-
|
2,315
|
1,183
|
336
|
1,132
|
その他
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28
|
-
|
-
|
28
|
19
|
0
|
9
|
無形固定資産計
|
2,173
|
170
|
-
|
2,343
|
1,202
|
336
|
1,141
|
長期前払費用
|
785
|
38
|
-
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823
|
650
|
69
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173
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(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
2.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3.有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
大磯研修センター
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研修施設の取得
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建物等
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1,866百万円
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三郷商品センター
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倉庫物流施設の取得
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建物等
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500百万円
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4.有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
浅草EKIMISE店
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閉店
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建物等
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117百万円
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多摩センター店
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店舗移転
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建物等
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47百万円
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たまプラーザ店
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店舗移転
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建物等
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38百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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14
|
20
|
-
|
20
|
14
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ポイント引当金
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359
|
730
|
359
|
-
|
730
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役員退職慰労引当金
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177
|
26
|
7
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-
|
196
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。