④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末残高(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

585,023

56,754

6,385

(1,587)

635,392

305,769

19,835

329,622

構築物

41,463

599

195

(46)

41,866

24,865

1,347

17,001

機械及び装置

10,051

937

109

(1)

10,879

8,271

517

2,607

工具、器具及び備品

19,558

3,248

731

(37)

22,075

16,051

1,916

6,023

土地

434,845

4,679

7,656

(406)

431,867

431,867

建設仮勘定

116,016

37,983

70,504

83,495

83,495

その他

667

337

5

(2)

998

576

156

421

有形固定資産計

1,207,625

104,539

85,589

(2,081)

1,226,575

355,535

23,772

871,039

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

4,320

1,477

(821)

2,843

2,843

ソフトウエア

4,189

2,147

2,523

(7)

3,813

1,215

3,813

その他

505

22

223

(1)

304

39

304

無形固定資産計

9,014

2,170

4,224

(830)

6,960

1,254

6,960

長期前払費用

6,205

852

1,260

(0)

5,796

605

5,796

 

(注)1.「当期減少額」欄の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物

東急歌舞伎町タワー

43,687

百万円

建設仮勘定

片倉コープアグリ渋谷ビル

3,865

 

 

SAPPORO STREAM HOTEL

3,109

 

 

セルリアンタワー東急ホテル

2,661

 

 

東急歌舞伎町タワー

2,357

 

 

渋谷駅街区区画整理事業

2,331

 

 

渋谷スクランブルスクエア

2,139

 

 

渋谷ストリーム

1,846

 

 

渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業

1,397

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

2,014

153

0

2,167

賞与引当金

631

598

631

598

株式給付引当金

310

79

33

356

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3)【その他】

該当事項はありません。