④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高(百万円)
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有形固定資産
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建物
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585,023
|
56,754
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6,385 (1,587)
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635,392
|
305,769
|
19,835
|
329,622
|
構築物
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41,463
|
599
|
195 (46)
|
41,866
|
24,865
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1,347
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17,001
|
機械及び装置
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10,051
|
937
|
109 (1)
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10,879
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8,271
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517
|
2,607
|
工具、器具及び備品
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19,558
|
3,248
|
731 (37)
|
22,075
|
16,051
|
1,916
|
6,023
|
土地
|
434,845
|
4,679
|
7,656 (406)
|
431,867
|
-
|
-
|
431,867
|
建設仮勘定
|
116,016
|
37,983
|
70,504
|
83,495
|
-
|
-
|
83,495
|
その他
|
667
|
337
|
5 (2)
|
998
|
576
|
156
|
421
|
有形固定資産計
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1,207,625
|
104,539
|
85,589 (2,081)
|
1,226,575
|
355,535
|
23,772
|
871,039
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
4,320
|
-
|
1,477 (821)
|
2,843
|
-
|
-
|
2,843
|
ソフトウエア
|
4,189
|
2,147
|
2,523 (7)
|
3,813
|
-
|
1,215
|
3,813
|
その他
|
505
|
22
|
223 (1)
|
304
|
-
|
39
|
304
|
無形固定資産計
|
9,014
|
2,170
|
4,224 (830)
|
6,960
|
-
|
1,254
|
6,960
|
長期前払費用
|
6,205
|
852
|
1,260 (0)
|
5,796
|
-
|
605
|
5,796
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(注)1.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
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東急歌舞伎町タワー
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43,687
|
百万円
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建設仮勘定
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片倉コープアグリ渋谷ビル
|
3,865
|
|
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SAPPORO STREAM HOTEL
|
3,109
|
|
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セルリアンタワー東急ホテル
|
2,661
|
|
|
東急歌舞伎町タワー
|
2,357
|
|
|
渋谷駅街区区画整理事業
|
2,331
|
|
|
渋谷スクランブルスクエア
|
2,139
|
|
|
渋谷ストリーム
|
1,846
|
|
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渋谷二丁目17地区第一種市街地再開発事業
|
1,397
|
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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2,014
|
153
|
0
|
2,167
|
賞与引当金
|
631
|
598
|
631
|
598
|
株式給付引当金
|
310
|
79
|
33
|
356
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(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。