④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
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当期償却額 (百万円)
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差引当期末残高 (百万円)
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有形固定資産
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建物
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30,906
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749
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625
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31,031
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16,554
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1,142 (268)
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14,476
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構築物
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2,631
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14
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24
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2,621
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1,669
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98 (-)
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952
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機械及び装置
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750
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-
|
-
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750
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540
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31 (-)
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209
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車両運搬具
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375
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41
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21
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395
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319
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46 (0)
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75
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工具、器具及び備品
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10,257
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937
|
476
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10,719
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8,562
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794 (117)
|
2,157
|
土地
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13,397
|
608
|
-
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14,006
|
-
|
-
|
14,006
|
建設仮勘定
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29
|
888
|
171
|
746
|
-
|
-
|
746
|
有形固定資産計
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58,348
|
3,240
|
1,318
|
60,270
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27,645
|
2,113 (386)
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32,624
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無形固定資産
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|
|
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ソフトウエア
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2,315
|
412
|
8
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2,720
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1,573
|
389
|
1,146
|
その他
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28
|
0
|
-
|
28
|
19
|
0
|
9
|
無形固定資産計
|
2,343
|
413
|
8
|
2,748
|
1,592
|
389
|
1,156
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長期前払費用
|
823
|
15
|
4
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834
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726
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77
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108
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(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。
2.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
3.有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。
大黒商品センター
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設備改修工事
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器具備品等
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161百万円
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大宮タカシマヤ店
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店舗新築工事
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建物等
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98百万円
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4.有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。
ドコモショップ運営事業の会社分割
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建物等
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536百万円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期増加額 (百万円)
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当期減少額 (目的使用) (百万円)
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当期減少額 (その他) (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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貸倒引当金
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14
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22
|
-
|
20
|
16
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ポイント引当金
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730
|
812
|
730
|
-
|
812
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役員退職慰労引当金
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196
|
15
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34
|
-
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176
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(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。