④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(百万円)

当期増加額

(百万円)

当期減少額

(百万円)

当期末残高

(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(百万円)

当期償却額

(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

30,906

749

625

31,031

16,554

1,142

268

14,476

構築物

2,631

14

24

2,621

1,669

98

952

機械及び装置

750

750

540

31

209

車両運搬具

375

41

21

395

319

46

(0

75

工具、器具及び備品

10,257

937

476

10,719

8,562

794

117

2,157

土地

13,397

608

14,006

14,006

建設仮勘定

29

888

171

746

746

有形固定資産計

58,348

3,240

1,318

60,270

27,645

2,113

386

32,624

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

2,315

412

8

2,720

1,573

389

1,146

その他

28

0

28

19

0

9

無形固定資産計

2,343

413

8

2,748

1,592

389

1,156

長期前払費用

823

15

4

834

726

77

108

 

(注)1.「当期償却額」欄の(  )内は内書で、減損損失の計上額であります。

2.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

3.有形固定資産の当期増加のうち、主な内容は次のとおりであります。

大黒商品センター

設備改修工事

器具備品等

161百万円

大宮タカシマヤ店

店舗新築工事

建物等

98百万円

 

4.有形固定資産の当期減少のうち、主な内容は次の通りであります。

ドコモショップ運営事業の会社分割

建物等

536百万円

 

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

14

22

20

16

ポイント引当金

730

812

730

812

役員退職慰労引当金

196

15

34

176

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。