④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
17,486
|
1,088
|
60
|
18,514
|
10,352
|
772
|
8,161
|
構築物
|
274
|
48
|
-
|
322
|
178
|
23
|
144
|
機械及び装置
|
730
|
25
|
-
|
755
|
378
|
57
|
377
|
車両運搬具
|
10
|
-
|
-
|
10
|
10
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
3,782
|
654
|
423
|
4,014
|
2,824
|
318
|
1,189
|
土地
|
10,440
|
3,781
|
-
|
14,221
|
-
|
-
|
14,221
|
リース資産
|
12,955
|
1,471
|
96
|
14,330
|
5,179
|
729
|
9,151
|
建設仮勘定
|
17
|
31
|
17
|
31
|
-
|
-
|
31
|
有形固定資産計
|
45,697
|
7,100
|
597
|
52,200
|
18,923
|
1,902
|
33,276
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
16
|
-
|
-
|
16
|
16
|
1
|
0
|
借地権
|
91
|
-
|
-
|
91
|
-
|
-
|
91
|
ソフトウェア
|
6,174
|
1,612
|
619
|
7,167
|
3,467
|
1,125
|
3,699
|
その他
|
393
|
185
|
124
|
454
|
66
|
12
|
388
|
無形固定資産計
|
6,675
|
1,798
|
743
|
7,730
|
3,550
|
1,139
|
4,180
|
(注) 1.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
|
子会社店舗及び事務所ビルの取得
|
3,781百万円
|
ソフトウェア
|
システム改修費用
|
1,612百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
11,454
|
-
|
481
|
10,973
|
賞与引当金
|
997
|
1,474
|
997
|
1,474
|
株式給付引当金
|
157
|
224
|
3
|
378
|
債務保証損失引当金
|
1,104
|
89
|
-
|
1,193
|
投資損失引当金
|
52
|
-
|
11
|
41
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。