④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当 期
償却額
(百万円)

差 引
当期末
残 高
(百万円)

有形
固定資産

建物

1,587,158

99,222

26,284

1,660,095

583,886

52,497

1,076,209

 

構築物

34,288

1,841

320

35,810

16,438

1,730

19,371

 

機械及び装置

19,255

939

321

19,873

14,245

1,149

5,628

 

車両運搬具

57

17

15

59

45

8

14

 

工具、器具及び備品

22,691

3,236

205

25,722

18,811

2,614

6,911

 

土地

2,639,302

127,639

33,510

2,733,431

2,733,431

 

 

 

( 2,452 )

 

 

 

 

 

リース資産

75

31

44

31

6

13

 

建設仮勘定

126,418

96,291

141,588

81,121

81,121

 

 

 

( 4,545 )

 

 

 

 

 

4,429,248

329,189

202,278

4,556,158

633,458

58,006

3,922,700

 

 

 

( 6,998 )

 

 

 

 

無形
固定資産

借地権

60,768

5,038

345

65,460

65,460

 

ソフトウェア

2,441

296

62

2,676

1,906

309

769

 

その他

83

489

81

491

491

 

63,293

5,824

489

68,628

1,906

309

66,721

 

(注)1 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2 「当期末減価償却累計額又は償却累計額」の欄には、減損損失累計額が含まれております。

   3 当期増加額および減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

< 建 物 >

当期増加額

中野区

35,688百万円

 

 

 

 

 

新宿区

26,189百万円

 

 

 

 

 

港区

15,562百万円

 

 

 

< 土 地 >

当期増加額

中野区

20,514百万円

 

 

 

 

 

港区

19,852百万円

 

 

 

 

 

千代田区

18,731百万円

 

 

 

 

 

中央区

11,170百万円

 

 

 

<建設仮勘定>

当期増加額

港区

25,570百万円

 

 

 

 

 

新宿区

19,028百万円

 

 

 

 

 

中野区

12,524百万円

 

 

 

 

当期減少額

各資産科目への振替であります。

 

   4 所有目的の見直しを行った結果、その実態に合わせるために、有形固定資産から販売用不動産へ22,367百 万円、有形固定資産から仕掛販売用不動産へ19,649百万円、販売用不動産から有形固定資産へ22,163百万円、仕掛販売用不動産から有形固定資産へ3,122百万円振り替えました。

   5 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額で記載しております。

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

150

159

150

159

賞与引当金

929

871

929

871

 

 

 

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

 記載事項はありません。