④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
|
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
532,767
|
369
|
207,701 (43,572)
|
45,106
|
280,328
|
454,704
|
構築物
|
1,845
|
―
|
―
|
270
|
1,575
|
1,125
|
機械及び装置
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
11,759
|
工具、器具及び備品
|
67,265
|
―
|
18,088 (5,114)
|
23,996
|
25,180
|
244,597
|
土地
|
3,658
|
―
|
―
|
―
|
3,658
|
―
|
リース資産
|
54,408
|
4,058
|
10,435 (10,435)
|
27,209
|
20,821
|
153,006
|
計
|
659,944
|
4,427
|
236,225 (59,122)
|
96,581
|
331,563
|
865,193
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
50,636
|
―
|
―
|
10,690
|
39,946
|
―
|
のれん
|
246,897
|
―
|
―
|
21,469
|
225,428
|
―
|
リース資産
|
184,499
|
1,300
|
―
|
66,290
|
119,509
|
―
|
計
|
482,033
|
1,300
|
―
|
98,449
|
384,884
|
―
|
(注) 1.「当期減少額」欄の建物62,541千円、工具、器具及び備品4,134千円は店舗閉鎖による減少であります。
2.当社の子会社である株式会社TBジャパンが株式会社TBJに店舗運営事業を譲渡したことに伴い、当社が保有する建物101,587千円、工具、器具及び備品8,839千円を株式会社TBJに譲渡し減少しております。
3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,265,097
|
358,249
|
697,165
|
1,926,181
|
関係会社事業損失引当金
|
55,619
|
―
|
55,619
|
―
|
事業構造改善引当金
|
―
|
54,000
|
2,000
|
52,000
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。