④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

 

有形固定資産

建物

532,767

369

207,701

(43,572)

45,106

280,328

454,704

構築物

1,845

270

1,575

1,125

機械及び装置

0

0

11,759

工具、器具及び備品

67,265

18,088

(5,114)

23,996

25,180

244,597

土地

3,658

3,658

リース資産

54,408

4,058

10,435

(10,435)

27,209

20,821

153,006

659,944

4,427

236,225

(59,122)

96,581

331,563

865,193

 

無形固定資産

ソフトウエア

50,636

10,690

39,946

のれん

246,897

21,469

225,428

リース資産

184,499

1,300

66,290

119,509

482,033

1,300

98,449

384,884

 

(注) 1.「当期減少額」欄の建物62,541千円、工具、器具及び備品4,134千円は店舗閉鎖による減少であります。

2.当社の子会社である株式会社TBジャパンが株式会社TBJに店舗運営事業を譲渡したことに伴い、当社が保有する建物101,587千円、工具、器具及び備品8,839千円を株式会社TBJに譲渡し減少しております。

3.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

 貸倒引当金

2,265,097

358,249

697,165

1,926,181

 関係会社事業損失引当金

55,619

55,619

 事業構造改善引当金

54,000

2,000

52,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。