④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

 

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却累計額

有形固定資産

建物附属設備

7,257

879

6,378

5,071

工具、器具及び備品

444

902

0

211

1,135

1,146

リース資産

3,027

504

2,523

504

7,702

3,929

0

1,595

10,036

6,722

無形固定資産

 

のれん

46,012

15,337

30,675

ソフトウエア

22,229

6,613

 -

11,572

17,270

ソフトウエア仮勘定

5,858

756

6,615

74,101

7,370

 6,615

26,910

47,945

 

(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品   本社オフィス入退室管理機材   902千円

 リース資産       本社オフィス複合機      3,027千円

 ソフトウエア      販売管理システム設定構築   5,326千円(ソフトウエア仮勘定からの振替)

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

3,490

3,542

2,568

4,463

賞与引当金

32,352

30,628

32,352

30,628

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。