④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物附属設備
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7,257
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-
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-
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879
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6,378
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5,071
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工具、器具及び備品
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444
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902
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0
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211
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1,135
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1,146
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リース資産
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-
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3,027
|
-
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504
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2,523
|
504
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計
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7,702
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3,929
|
0
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1,595
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10,036
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6,722
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無形固定資産
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のれん
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46,012
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-
|
-
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15,337
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30,675
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-
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ソフトウエア
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22,229
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6,613
|
-
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11,572
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17,270
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-
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ソフトウエア仮勘定
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5,858
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756
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6,615
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-
|
-
|
-
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計
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74,101
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7,370
|
6,615
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26,910
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47,945
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-
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(注) 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 本社オフィス入退室管理機材 902千円
リース資産 本社オフィス複合機 3,027千円
ソフトウエア 販売管理システム設定構築 5,326千円(ソフトウエア仮勘定からの振替)
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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3,490
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3,542
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2,568
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4,463
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賞与引当金
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32,352
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30,628
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32,352
|
30,628
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。