【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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72,405
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20,340
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29,778
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62,967
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14,810
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5,866
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48,157
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車両及び運搬具
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7,930
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2,541
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1,600
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8,870
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7,185
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1,362
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1,685
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工具、器具及び備品
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58,073
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42,109
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7,646
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92,536
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46,574
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18,014
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45,961
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有形固定資産計
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138,408
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64,990
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39,025
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164,374
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68,570
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25,243
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95,804
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無形固定資産
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商標権
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1,199
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-
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-
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1,199
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939
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119
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259
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ソフトウエア
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108,840
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25,690
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-
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134,531
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97,473
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6,063
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37,057
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ソフトウエア仮勘定
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21,383
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24,365
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27,259
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18,489
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-
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-
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18,489
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営業権
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11,000
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-
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-
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11,000
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11,000
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2,016
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-
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無形固定資産計
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142,423
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50,056
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27,259
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165,220
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109,412
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8,199
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55,807
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長期前払費用
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1,935
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34,665
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12,234
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24,366
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-
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-
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24,366
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 本社移転に伴う電気工事等 7,469千円
建物 倉庫移転に伴う電気工事等 11,906千円
工具、器具及び備品 イベントグッズ製作用機器等 20,773千円
工具、器具及び備品 新倉庫用商品収納棚 11,777千円
ソフトウエア 自社利用目的ソフトの開発 25,690千円
長期前払費用 譲渡制限付株式報酬の発行 12,095千円
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
建物 本社移転に伴う除却 27,181千円
3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には減損損失累計額が含まれております。