④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

72,405

20,340

29,778

62,967

14,810

5,866

48,157

車両及び運搬具

7,930

2,541

1,600

8,870

7,185

1,362

1,685

工具、器具及び備品

58,073

42,109

7,646

92,536

46,574

18,014

45,961

有形固定資産計

138,408

64,990

39,025

164,374

68,570

25,243

95,804

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

1,199

1,199

939

119

259

ソフトウエア

108,840

25,690

134,531

97,473

6,063

37,057

ソフトウエア仮勘定

21,383

24,365

27,259

18,489

18,489

営業権

11,000

11,000

11,000

2,016

無形固定資産計

142,423

50,056

27,259

165,220

109,412

8,199

55,807

長期前払費用

1,935

34,665

12,234

24,366

24,366

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物         本社移転に伴う電気工事等  7,469千円

建物         倉庫移転に伴う電気工事等  11,906千円

工具、器具及び備品  イベントグッズ製作用機器等 20,773千円

工具、器具及び備品  新倉庫用商品収納棚     11,777千円

ソフトウエア     自社利用目的ソフトの開発  25,690千円

長期前払費用     譲渡制限付株式報酬の発行  12,095千円

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物         本社移転に伴う除却     27,181千円

3.「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には減損損失累計額が含まれております。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

  (千円)

当期減少額

(その他)

 (千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

3,564

2,107

3,564

2,107

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。