④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首
帳簿価額
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

期末
帳簿価額
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額
(千円)

期末
取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

57,508

38,612

6,557
 ()

6,643

82,919

287,055

369,975

 構築物

10,175

4,579

2,275
 ()

1,754

10,726

119,000

129,726

 機械及び装置

42,185

11,310

21,275
 (16,945)

19,391

12,828

48,366

61,194

 車両運搬具

8,781

17,893

731
 ()

8,546

17,396

54,013

71,410

 工具、器具及び備品

18,842

11,698

234
 ()

13,574

16,732

65,391

82,124

 土地

1,024,023

5,883

41,815
 ()

988,091

988,091

  有形固定資産計

1,161,517

89,977

72,889
 (16,945)
 

49,910

1,128,695

573,827

1,702,523

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 借地権

10,029

1,292
 ()

8,737

8,737

 ソフトウェア

31,832

313

0
 ()

17,936

14,209

38,820

53,029

 その他

6,498


 ()

6,498

6,498

  無形固定資産計

48,360

313

1,292
 ()

17,936

29,445

38,820

68,265

 

(注)  当期増加額及び減少額のうち、主なものは以下のとおりであります。

     当期増加額 建物 不動産販売センター建設工事等 26,294千円

     当期減少額 土地 販売用不動産へ振替え 38,408千円

     「当期減少額」欄の () は内数で、当期の減損損失計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

76,325

11,432

7,415

80,342

賞与引当金

33,324

34,124

33,324

34,124

役員賞与引当金

180,000

180,000

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。