④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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2,244
|
207
|
1
|
62
|
2,449
|
1,456
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工具、器具及び備品
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966
|
128
|
7
|
108
|
1,086
|
880
|
土地
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1,965
|
-
|
-
|
-
|
1,965
|
-
|
計
|
5,176
|
335
|
9
|
170
|
5,501
|
2,337
|
無形固定資産
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ソフトウエア
|
1,026
|
358
|
154
|
192
|
1,229
|
523
|
その他
|
5
|
0
|
0
|
0
|
5
|
4
|
計
|
1,031
|
358
|
154
|
193
|
1,234
|
527
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(注) 1 当期首残高および当期末残高については、取得価額により記載しています。
2 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建物
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新規事務所に係る資産除去債務
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144百万円
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新規事務所に係る間仕切り等の設備
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62百万円
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工具、器具及び備品
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サーバおよびパソコン等の情報機器等の購入
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78百万円
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什器備品等の購入
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50百万円
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ソフトウエア
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自社利用目的に係るソフトウエアの取得
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206百万円
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市場販売目的に係るソフトウエアの開発
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151百万円
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3 当期減少額のうち主なものは、次のとおりです。
ソフトウエア
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自社利用目的に係るソフトウエアの除却
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100百万円
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市場販売目的に係るソフトウエアの除却
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|
54百万円
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【引当金明細表】
(単位:百万円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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8
|
4
|
3
|
9
|
賞与引当金
|
2,025
|
2,594
|
2,025
|
2,594
|
役員賞与引当金
|
65
|
69
|
65
|
69
|
受注損失引当金
|
9
|
54
|
9
|
54
|
関係会社債務保証損失引当金
|
-
|
119
|
-
|
119
|
関係会社事業損失引当金
|
-
|
236
|
-
|
236
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。