④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形 固定資産
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建物
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2,281,579
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185,442
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97,973 (49,269)
|
2,369,048
|
1,953,092
|
61,198
|
415,956
|
構築物
|
284,737
|
5,288
|
1,771 (1,541)
|
288,253
|
265,281
|
3,042
|
22,971
|
器具及び 備品
|
882,653
|
288,336
|
71,320 (54,159)
|
1,099,669
|
741,021
|
110,731
|
358,648
|
土地
|
173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
―
|
―
|
173,781
|
リース資産
|
58,390
|
2,627
|
12,825
|
48,191
|
43,741
|
1,187
|
4,450
|
建設仮勘定
|
46,200
|
―
|
28,746
|
17,453
|
―
|
―
|
17,453
|
計
|
3,727,341
|
481,694
|
212,637 (104,971)
|
3,996,398
|
3,003,136
|
176,159
|
993,261
|
無形 固定資産
|
ソフト ウエア
|
1,818,283
|
126,536
|
203,756 (202,956)
|
1,741,064
|
1,473,600
|
152,892
|
267,464
|
その他
|
25,500
|
―
|
25,500
|
―
|
―
|
―
|
―
|
計
|
1,843,783
|
126,536
|
229,256 (202,956)
|
1,741,064
|
1,473,600
|
152,892
|
267,464
|
投資 その他の資産
|
長期前払 費用
|
91,366
|
13,214
|
24,680 (571)
|
79,900
|
35,246
|
2,916
|
44,653
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(注) 1.「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
新店及び店舗・本社改修等 473,779千円
ソフトウエア
システム改修等 126,536千円
2.「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。
建物、器具及び備品
古本市場店舗等の減損 103,429千円
(ふるいちオンラインの減損 6,140千円)
ソフトウエア
ふるいちオンラインの減損 202,956千円
3.「当期減少額」欄のうち( )は内数で、当期の減損損失額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
4,000
|
―
|
4,000
|
―
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賞与引当金
|
212,169
|
97,719
|
212,169
|
97,719
|
役員賞与引当金
|
26,723
|
―
|
26,723
|
―
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ポイント引当金
|
48,279
|
57,961
|
48,279
|
57,961
|
株主優待引当金
|
16,181
|
24,245
|
16,181
|
24,245
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。