④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形

固定資産

建物

2,281,579

185,442

97,973

(49,269)

2,369,048

1,953,092

61,198

415,956

構築物

284,737

5,288

1,771

(1,541)

288,253

265,281

3,042

22,971

器具及び
備品

882,653

288,336

71,320

(54,159)

1,099,669

741,021

110,731

358,648

土地

173,781

173,781

173,781

リース資産

58,390

2,627

12,825

48,191

43,741

1,187

4,450

建設仮勘定

46,200

28,746

17,453

17,453

3,727,341

481,694

212,637

(104,971)

3,996,398

3,003,136

176,159

993,261

無形

固定資産

ソフト
ウエア

1,818,283

126,536

203,756

(202,956)

1,741,064

1,473,600

152,892

267,464

その他

25,500

25,500

1,843,783

126,536

229,256

(202,956)

1,741,064

1,473,600

152,892

267,464

投資

その他の資産

長期前払
費用

91,366

13,214

24,680

(571)

79,900

35,246

2,916

44,653

 

(注) 1.「当期増加額」欄のうち主なものは次のとおりであります。

建物、器具及び備品

 新店及び店舗・本社改修等  473,779千円

ソフトウエア

 システム改修等       126,536千円

 

2.「当期減少額」欄のうち主なものは次のとおりであります。

建物、器具及び備品

 古本市場店舗等の減損    103,429千円

(ふるいちオンラインの減損  6,140千円)

ソフトウエア

 ふるいちオンラインの減損  202,956千円

 

3.「当期減少額」欄のうち( )は内数で、当期の減損損失額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

4,000

4,000

賞与引当金

212,169

97,719

212,169

97,719

役員賞与引当金

26,723

26,723

ポイント引当金

48,279

57,961

48,279

57,961

株主優待引当金

16,181

24,245

16,181

24,245

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。