④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

9,983

1,158

4,103

(3,908)

640

6,398

2,006

構築物

796

282

437

(384)

75

565

191

機械及び装置

0

0

-

0

0

0

車両運搬具

69

117

0

67

119

288

工具、器具及び備品

805

267

241

(233)

294

537

1,370

土地

7,017

715

195

(195)

-

7,537

-

リース資産

402

9

4

63

343

122

建設仮勘定

3,261

11,911

38

-

15,134

-

22,336

14,461

5,020

(4,721)

1,141

30,637

3,979

無形固定資産

ソフトウエア

557

248

2

(2)

210

593

1,195

その他

14

-

2

(2)

3

9

-

572

248

4

(4)

213

602

1,195

 

(*)「当期減少額」欄の( )は内数で、当期の減損損失計上額であります。

(注)  1 建物の増加の主なもの

立体駐車場 新設

373百万円

「としまスコーラ」新設

367百万円

 

 

 

2 建物の減少の主なもの

商業用施設減損

3,908百万円

 

 

 

3 構築物の減少の主なもの

商業用施設減損

384百万円

 

 

 

4 工具、器具及び備品の増加の主なもの

「としまスコーラ」 新設

107百万円

 

 

 

5 工具、器具及び備品の減少の主なもの

商業用施設減損

233百万円

 

 

 

6 土地の増加の主なもの

店舗・事務所用等

715百万円

 

 

 

7 土地の減少の主なもの

商業用施設減損

195百万円

 

 

 

8 建設仮勘定の増加の主なもの

岩屋エリアホテル開発プロジェクト

5,387百万円

岩屋護岸工事

3,960百万円

万博関連

1,680百万円

社宅

443百万円

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

154

3,285

22

3,416

賞与引当金

110

150

110

150

退職給付引当金

△165

40

69

△195

役員株式給付引当金

418

-

-

418

従業員株式給付引当金

176

-

16

160

 

(注) 退職給付引当金は、貸借対照表「投資その他の資産」に「前払年金費用」として表示しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。