④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 (単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

(注)1,2

当期減少額

(注)4

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

(注)3

有形
固定資産

建物

200,866

10,148

200,866

162,022

工具、器具及び備品

509,362

95,734

44,006

48,330

561,091

392,250

リース資産

20,003

1,508

4,302

21,512

11,093

730,232

97,243

44,006

62,781

783,469

565,366

無形
固定資産

ソフトウエア   

4,601,320

233,847

3,479

416,959

4,831,688

4,057,851

ソフトウエア仮勘定

428,449

361,122

189,810

(6,422)

599,760

その他

129,508

15,830

387

12,601

144,950

85,404

5,159,278

610,799

193,677

(6,422)

429,561

5,576,400

4,143,256

 

(注) 1  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア

eディスカバリーソフトウエア

158,301千円

ソフトウエア

渋谷DR災害対策サイト構築

24,098千円

ソフトウエア

KIBIT Automator

17,704千円

ソフトウエア

LTAI開発環境

14,008千円

 

 

2  当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

ソフトウエア仮勘定

認知症診断支援システム

133,663千円

ソフトウエア仮勘定

eディスカバリーソフトウエア

127,199千円

ソフトウエア仮勘定

KIBIT Eye

30,498千円

ソフトウエア仮勘定

KIBIT Automator

17,704千円

ソフトウエア仮勘定

KIBIT WordSonar

14,828千円

 

 

「減価償却累計額」欄に減損損失累計額が含まれております。

 

「当期減少額」欄の( )内は内書で、減損損失の計上額であります。

 

5  当期首残高及び当期末残高は、取得価額により記載しております。

 

【引当金明細表】

 (単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

3,185

3,185

賞与引当金

86,727

114,098

86,727

114,098

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。