④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却累計額(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 建物

236,004

19,182

17,007

238,179

584,330

 構築物

12,635

2,804

9,831

56,359

 機械及び装置

25,889

1,980

4,348

23,520

111,014

 車両運搬具

0

0

1,224

 工具、器具及び備品

14,852

10,574

0

10,352

15,074

128,307

 建設仮勘定

10,711

10,711

 土地

748,740

748,740

有形固定資産計

1,038,122

42,448

10,711

34,512

1,035,346

881,236

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

17,627

132,338

24,027

125,938

 その他

80,430

72,206

131,500

21,136

無形固定資産計

98,057

204,544

131,500

24,027

147,074

 

(注)1.建物は、泉第一ビルの屋上漏水工事により9,738千円増加しております。

  2.工具、器具及び備品は、プリンタ購入により4,381千円、UTM機器購入により2,040千円増加しております。

  3.ソフトウエアは、主にECサイトのYORIDORI稼働により129,230千円増加しております。

  4.その他は、ECサイト開発により15,004千円計上しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

721

1,413

1,567

567

賞与引当金

73,496

74,251

73,496

74,251

役員賞与引当金

6,900

5,100

6,900

5,100

株主優待引当金

12,983

15,043

9,536

17,306

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。