④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末 残高
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有形固定資産
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|
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建物及び構築物
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14,585,379
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223,369
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589,499
|
14,219,250
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11,878,635
|
316,254
|
2,340,615
|
車両運搬具
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703
|
―
|
―
|
703
|
703
|
―
|
0
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工具、器具及び備品
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176,361
|
1,162
|
48,588
|
128,935
|
105,898
|
3,248
|
23,036
|
土地
|
4,563,475
|
―
|
―
|
4,563,475
|
―
|
―
|
4,563,475
|
リース資産
|
17,340
|
―
|
―
|
17,340
|
13,583
|
3,468
|
3,757
|
建設仮勘定
|
―
|
285,048
|
229,866
|
55,182
|
―
|
―
|
55,182
|
有形固定資産計
|
19,343,259
|
509,580
|
867,954
|
18,984,886
|
11,998,820
|
322,971
|
6,986,066
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
―
|
―
|
―
|
56,230
|
16,656
|
9,939
|
39,574
|
無形固定資産計
|
―
|
―
|
―
|
56,230
|
16,656
|
9,939
|
39,574
|
長期前払費用
|
406,310
|
93,494
|
―
|
499,805
|
―
|
―
|
499,805
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(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物
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大型テナント入店に伴う設備工事 159,337千円
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2 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
3 無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額 (目的使用)
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当期減少額 (その他)
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当期末残高
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貸倒引当金
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12,270
|
―
|
―
|
―
|
12,270
|
賞与引当金
|
11,001
|
13,987
|
11,001
|
―
|
13,987
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。