④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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6,105,564
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86,763
|
6,598
|
218,866
|
6,185,729
|
3,873,778
|
|
構築物
|
222,468
|
4,500
|
-
|
10,875
|
226,968
|
169,453
|
|
機械及び装置
|
3,152,786
|
103,405
|
151,210
|
149,966
|
3,104,982
|
2,328,341
|
|
車両運搬具
|
1,900
|
900
|
-
|
338
|
2,800
|
1,921
|
|
工具、器具 及び備品
|
1,206,432
|
159,324
|
14,886
|
168,403
|
1,350,870
|
927,741
|
|
土地
|
1,805,911
|
-
|
-
|
-
|
1,805,911
|
-
|
|
建設仮勘定
|
61,420
|
345,632
|
220,835
|
-
|
186,217
|
-
|
|
計
|
12,556,483
|
700,526
|
393,530
|
548,449
|
12,863,480
|
7,301,237
|
無形固定資産
|
のれん
|
-
|
21,000
|
-
|
2,100
|
21,000
|
2,100
|
|
ソフトウエア
|
1,453,451
|
53,097
|
-
|
258,040
|
1,506,549
|
680,869
|
|
ソフトウエア 仮勘定
|
-
|
13,600
|
-
|
-
|
13,600
|
-
|
|
電話加入権
|
9,037
|
-
|
-
|
-
|
9,037
|
-
|
|
計
|
1,462,488
|
87,697
|
-
|
260,140
|
1,550,186
|
682,969
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(注). 「当期首残高」、「当期末残高」については、取得価額にて記載しております。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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23,265
|
4,512
|
22,829
|
4,949
|
賞与引当金
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291,868
|
300,504
|
291,868
|
300,504
|
役員賞与引当金
|
35,000
|
30,000
|
35,000
|
30,000
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(2) 【主な資産および負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。