④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

52,932

1,225

356

53,800

44,850

1,451

8,950

工具、器具及び備品

38,202

2,276

4,397

36,081

33,509

3,648

2,572

リース資産

12,744

12,744

8,370

4,248

4,373

有形固定資産計

103,879

3,501

4,754

102,626

86,729

9,347

15,896

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

114,456

10,564

109,802

15,218

10,879

13,293

4,338

ソフトウエア仮勘定

2,788

9,574

12,362

その他

500

671

1,171

500

671

無形固定資産計

117,745

20,810

122,165

16,390

11,379

13,293

5,010

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

ソフトウエア     自社利用ソフトウエアの開発                   6,969千円

ソフトウエア     経理関連システムの導入                     3,595千円

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

ソフトウエア     吸収分割による子会社への引継ぎ                 48,401千円

ソフトウエア仮勘定  吸収分割による子会社への引継ぎ                 5,893千円

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

802

634

151

17

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額及び一般債権に対する引当金の洗替による取崩額になります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。