④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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2,070,130
|
279,904
|
242
|
130,413
|
2,219,379
|
2,296,456
|
構築物
|
26,058
|
11,387
|
―
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3,408
|
34,036
|
106,469
|
機械及び装置
|
511,905
|
69,121
|
303
|
124,234
|
456,487
|
2,694,412
|
車両運搬具
|
1,509
|
3,178
|
0
|
1,200
|
3,486
|
47,886
|
工具、器具及び備品
|
18,963
|
70,055
|
0
|
17,679
|
71,340
|
198,676
|
土地
|
2,760,839
|
143,828
|
―
|
―
|
2,904,668
|
―
|
建設仮勘定
|
9,373
|
478,576
|
8,423
|
―
|
479,526
|
―
|
計
|
5,398,779
|
1,056,052
|
8,969
|
276,936
|
6,168,926
|
5,343,901
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
5,746
|
17,778
|
―
|
4,308
|
19,215
|
―
|
その他
|
4,439
|
61,600
|
2,689
|
―
|
63,349
|
―
|
計
|
10,185
|
79,378
|
2,689
|
4,308
|
82,565
|
―
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 賃貸用共同住宅 175,841千円
【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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179,475
|
7,000
|
137,516
|
48,959
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賞与引当金
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96,000
|
109,000
|
96,000
|
109,000
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役員退職慰労引当金
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132,695
|
12,030
|
―
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144,725
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関係会社債務保証損失引当金
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20,473
|
―
|
20,473
|
―
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(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、洗替え136,472千円 回収1,043千円 による取崩額であります。
2.関係会社債務保証損失引当金の当期減少額(その他)は、洗替え20,473千円 による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。