④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

    (単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価償却累計額又は償却累計額

当期償却額

差引当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

80,947

5,048

75,899

75,899

37,533

 工具器具備品

19,440

1,556

20,997

19,058

1,346

1,939

 建設仮勘定

12,035

12,035

12,035

有形固定資産計

100,387

13,592

5,048

108,932

94,957

38,879

13,974

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

35,631

34,688

1,628

942

無形固定資産計

35,631

34,688

1,628

942

 

(注)1.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具器具備品

パソコン

1,556千円

建設仮勘定

本社オフィスに係るもの

12,035千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社オフィスに係るもの

5,048千円

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円) 

区分

当期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

当期末残高
 

貸倒引当金

20,725

29,642

20,725

29,642

賞与引当金

1,459

2,432

1,459

2,432

ポイント引当金

4,294

3,507

4,294

3,507

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。