④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価償却累計額又は償却累計額
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当期償却額
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差引当期末残高
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有形固定資産
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建物
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80,947
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-
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5,048
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75,899
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75,899
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37,533
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-
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工具器具備品
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19,440
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1,556
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-
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20,997
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19,058
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1,346
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1,939
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建設仮勘定
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-
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12,035
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-
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12,035
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-
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-
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12,035
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有形固定資産計
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100,387
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13,592
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5,048
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108,932
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94,957
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38,879
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13,974
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無形固定資産
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ソフトウエア
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-
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-
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-
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35,631
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34,688
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1,628
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942
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無形固定資産計
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-
|
-
|
-
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35,631
|
34,688
|
1,628
|
942
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(注)1.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため、「当期首残高」、「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具器具備品
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パソコン
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1,556千円
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建設仮勘定
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本社オフィスに係るもの
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12,035千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
区分
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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20,725
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29,642
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20,725
|
29,642
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賞与引当金
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1,459
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2,432
|
1,459
|
2,432
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ポイント引当金
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4,294
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3,507
|
4,294
|
3,507
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。