④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額又は 償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高(千円)
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有形固定資産
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建物
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94,530
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7,240
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-
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101,771
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17,562
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7,292
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84,208
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機械、運搬具及び 工具器具備品
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90,430
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554
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10,002
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80,982
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61,666
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17,142
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19,316
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その他
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15,891
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-
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-
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15,891
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6,050
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3,630
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9,840
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有形固定資産計
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200,852
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7,794
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10,002
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198,645
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85,279
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28,065
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113,366
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無形固定資産
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借地権
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557
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-
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-
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557
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-
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-
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557
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ソフトウェア
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41,805
|
-
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1,543
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40,261
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11,622
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13,166
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28,639
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無形固定資産計
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42,362
|
-
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1,543
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40,818
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11,622
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13,166
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29,196
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(注)1.有形固定資産「建物」「機械、運搬具及び工具器具備品」の当期増加額は、主に子会社オフィスの追加工事に伴うものであります。
2.有形固定資産「機械、運搬具及び工具器具備品」の当期減少額は、主にサーバーの譲渡及び除却に伴うものであります。
3.無形固定資産「ソフトウェア」の当期減少額は、サーバーにインストールされていたソフトウェア開発費について、サーバーを除却したことに伴い除却したものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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821
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-
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-
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821
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-
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賞与引当金
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40,942
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-
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40,942
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-
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-
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役員賞与引当金
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6,141
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-
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6,141
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-
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-
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(注)1.貸倒引当金の当期減少額(その他)は、一般債権に係る貸倒実績率が零になったことによる取崩額であります。
2.年俸制に移行したことに伴い、賞与引当金の計上はしていません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。