④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
|
当期 増加額
|
当期 減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
468,255
|
8,687
|
33
|
33,659
|
443,249
|
866,433
|
構築物
|
2,749
|
―
|
―
|
1,300
|
1,449
|
26,498
|
車両運搬具
|
23,081
|
19,643
|
11,354
|
8,791
|
22,578
|
6,855
|
船舶
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
46,412
|
工具、器具及び備品
|
24,699
|
10,996
|
245
|
10,881
|
24,568
|
202,859
|
土地
|
709,565
|
―
|
―
|
―
|
709,565
|
―
|
計
|
1,228,351
|
39,327
|
11,633
|
54,633
|
1,201,411
|
1,149,060
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
80,437
|
20,765
|
―
|
22,571
|
78,631
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
7,784
|
13,622
|
19,365
|
―
|
2,040
|
―
|
電話加入権
|
2,065
|
―
|
―
|
―
|
2,065
|
―
|
計
|
90,287
|
34,388
|
19,365
|
22,571
|
82,737
|
―
|
投資その他の 資産
|
投資不動産
|
597,528
|
244,009
|
―
|
11,860
|
829,677
|
149,026
|
(注)投資不動産の当期増加額につきましては、当社がかねてより京都府長岡京市に保有している投資不動産に隣接する土地を付加価値向上及び保有不動産の有効活用を目的として取得したものです。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
178,395
|
75,583
|
―
|
253,979
|
賞与引当金
|
137,161
|
73,138
|
137,161
|
73,138
|
受注損失引当金
|
―
|
5,890
|
―
|
5,890
|
役員退職慰労引当金
|
320,494
|
12,993
|
―
|
333,488
|
関係会社整理損失引当金
|
―
|
100,965
|
―
|
100,965
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。