④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

209,697

4,850

75,609

138,937

11,161

10,409

127,776

 車両運搬具

6,957

-

-

6,957

6,087

869

869

 工具、器具及び備品

49,641

3,875

4,464

49,052

30,013

10,326

19,039

有形固定資産計

266,296

8,725

80,074

194,947

47,262

21,605

147,685

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

137,096

30,000

-

167,096

80,678

28,893

86,418

無形固定資産計

137,096

30,000

-

167,096

80,678

28,893

86,418

 

(注)当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

本社移転に伴う除却

75,609千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

268,686

432,330

146,272

51,170

503,573

関係会社事業損失引当金

60,000

60,000

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、債権の回収による戻入額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。