④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
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当期償却額(千円)
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差引 当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物附属設備
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76,072
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90,221
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-
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166,292
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35,466
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6,739
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130,826
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工具、器具及び備品
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38,029
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-
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962
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37,067
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23,603
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3,953
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13,465
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建設仮勘定
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8,283
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93,903
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102,187
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-
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-
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-
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-
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有形固定資産計
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122,384
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184,124
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103,149
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203,360
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59,069
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10,692
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144,291
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無形固定資産
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商標権
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6,810
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-
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-
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6,810
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3,224
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693
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3,587
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ソフトウェア
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42,015
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700
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-
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42,716
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42,133
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117
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583
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顧客関連資産
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182,849
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-
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-
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182,849
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116,901
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19,291
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65,948
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無形固定資産計
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231,675
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700
|
-
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232,375
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162,257
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20,101
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70,118
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(注)1.本社オフィスの内部造作等による下記の資産が「当期増加額」に含まれております。
主なものは、次のとおりであります。
建物附属設備
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90,221千円
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建設仮勘定
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93,903 〃
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2.本社オフィスの内部造作の完成振替等により下記の資産が「当期減少額」に含まれております。
3.「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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29,019
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28,119
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22,533
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6,486
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28,119
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(注)1.貸倒引当金の「当期増加額」は、主に個別引当に伴う貸倒引当金繰入額の計上によるものであります。
2.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、個別債権の回収や一般債権の貸倒実績率による洗い替えによる取崩によるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。