④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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825,060
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93,032
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178,182
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56,374
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683,535
|
2,031,570
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構築物
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3,688
|
-
|
672
|
325
|
2,690
|
59,015
|
車両運搬具
|
0
|
-
|
-
|
-
|
0
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1,901
|
工具、器具及び備品
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49,361
|
6,234
|
46,403
|
2,872
|
6,319
|
72,317
|
土地
|
327,468
|
-
|
-
|
-
|
327,468
|
-
|
リース資産
|
20,360
|
2,781
|
6,688
|
11,974
|
4,479
|
21,769
|
建設仮勘定
|
17,664
|
182,026
|
199,691
|
-
|
-
|
-
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計
|
1,243,605
|
284,075
|
431,639
|
71,547
|
1,024,493
|
2,186,574
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
10,273
|
-
|
9,240
|
690
|
341
|
-
|
その他
|
6,559
|
-
|
-
|
391
|
6,167
|
-
|
計
|
16,833
|
-
|
9,240
|
1,082
|
6,509
|
-
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(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
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新店に伴う工事
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37,790千円
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改装に伴う工事
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55,242千円
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② 工具、器具及び備品
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改装に伴う機器の購入
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4,473千円
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2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
① 建物
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ホールディングス化に伴う資産の鉄人エンタープライズへの固定資産移動
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178,182千円
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② 構築物
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ホールディングス化に伴う資産の鉄人エンタープライズへの固定資産移動
|
672千円
|
③ 工具、器具及び備品
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ホールディングス化に伴う資産の鉄人エンタープライズへの固定資産移動
|
46,403千円
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④ リース資産
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ホールディングス化に伴う資産の鉄人エンタープライズへの固定資産移動
|
6,688千円
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⑤ ソフトウエア
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ホールディングス化に伴う資産の鉄人エンタープライズへの固定資産移動
|
9,240千円
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【引当金明細表】
(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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80,075
|
44,082
|
1,377
|
122,780
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賞与引当金
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19,785
|
6,159
|
19,785
|
6,159
|
関係会社事業損失引当金
|
11,754
|
-
|
-
|
11,754
|
投資損失引当金
|
-
|
10,000
|
-
|
10,000
|
ポイント引当金
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18,602
|
-
|
18,602
|
-
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。