④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
区 分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
有
形
固
定
資
産 |
建物 |
2,638 |
1,540 |
426 |
153 |
3,598 |
2,527 |
構築物 |
31 |
75 |
0 |
9 |
97 |
449 |
機械及び装置 |
9 |
― |
3 |
3 |
2 |
267 |
車両運搬具 |
7 |
33 |
0 |
20 |
20 |
30 |
工具、器具及び備品 |
16 |
38 |
5 |
9 |
39 |
99 |
土地 |
3,409 |
26 |
1,024 |
― |
2,412 |
299 |
リース資産(有形) |
― |
4 |
― |
0 |
4 |
0 |
建設仮勘定 |
918 |
758 |
1,677 |
― |
― |
― |
計 |
7,031 |
2,478 |
3,138 |
197 |
6,174 |
3,673 |
無
形
固
定
資
産 |
借地権 |
236 |
― |
236 |
― |
― |
|
ソフトウエア |
443 |
206 |
― |
240 |
409 |
電話加入権 |
23 |
― |
― |
― |
23 |
水道施設利用権 |
0 |
― |
― |
0 |
0 |
ソフトウエア仮勘定 |
71 |
91 |
163 |
― |
― |
計 |
776 |
298 |
399 |
240 |
434 |
(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 |
1,336百万円 |
タイヤワールド館ベスト新倉庫建設による建物の増加 |
建設仮勘定 |
609百万円 |
タイヤワールド館ベスト新倉庫建設に係る新設工事費用等 |
2 減価償却累計額には、減損損失累計額を含めて表示しております。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
科 目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
貸倒引当金(流動) |
1 |
1 |
1 |
1 |
貸倒引当金(固定) |
62 |
38 |
2 |
98 |
返品調整引当金 |
11 |
9 |
11 |
9 |
役員退職慰労引当金 |
254 |
15 |
3 |
266 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。