④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
2,960,154
|
179,748
|
13,924 (8,086)
|
3,125,977
|
1,777,626
|
68,931
|
1,348,350
|
構築物
|
120,889
|
2,320
|
―
|
123,209
|
90,738
|
3,181
|
32,471
|
機械及び装置
|
2,660,548
|
75,674
|
62,037
|
2,674,185
|
2,233,450
|
116,654
|
440,734
|
車両運搬具
|
32,702
|
1,400
|
1,600
|
32,502
|
27,902
|
4,516
|
4,600
|
工具、器具及び備品
|
93,092
|
5,381
|
2,683 (2,075)
|
95,790
|
84,820
|
7,312
|
10,969
|
土地
|
696,871
|
―
|
―
|
696,871
|
―
|
―
|
696,871
|
建設仮勘定
|
28,350
|
21,000
|
―
|
49,350
|
―
|
―
|
49,350
|
有形固定資産計
|
6,592,610
|
285,523
|
80,245 (10,162)
|
6,797,887
|
4,214,538
|
200,597
|
2,583,348
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
66,161
|
31,345
|
522
|
96,984
|
52,838
|
13,205
|
44,145
|
電話加入権
|
1,675
|
―
|
―
|
1,675
|
―
|
―
|
1,675
|
商標権
|
1,000
|
―
|
―
|
1,000
|
400
|
100
|
600
|
無形固定資産計
|
68,836
|
31,345
|
522
|
99,659
|
53,238
|
13,305
|
46,420
|
長期前払費用
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産
|
|
|
|
|
|
|
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
繰延資産計
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
福岡工場
|
屋外キュービクル
|
175,000千円
|
機械及び装置
|
福岡工場
|
W型海苔包装機
|
47,980千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
会計システム一式
|
16,275千円
|
2.当期減少額の()内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
48,939
|
225
|
―
|
―
|
49,165
|
賞与引当金
|
92,003
|
96,736
|
92,003
|
―
|
96,736
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。