④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引 当期末残高(千円)
|
有形固定資産
|
工具、器具及び備品
|
32,246
|
8,216
|
-
|
40,462
|
32,516
|
4,385
|
7,946
|
計
|
32,246
|
8,216
|
-
|
40,462
|
32,516
|
4,385
|
7,946
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
82,295
|
193,080
|
-
|
275,376
|
-
|
58,332
|
217,044
|
ソフトウエア仮勘定
|
23,548
|
194,993
|
193,080
|
25,460
|
-
|
-
|
25,460
|
計
|
105,844
|
388,073
|
193,080
|
300,836
|
-
|
58,332
|
242,504
|
(注)1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
1) 工具器具備品
社内利用ノートPC 8,216千円
2) ソフトウェア
自社利用のソフトウエア 193,080千円
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
3,425
|
3,940
|
2,093
|
1,331
|
3,940
|
貸倒引当金(固定)
|
13,334
|
8,254
|
-
|
21,588
|
-
|
(注)1.貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。
2.貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。