④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

区分

資産の種類

当期首残高

 (千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額 

(千円)

当期末残高 

(千円)

当期末減価償却累計額(千円)

当期償却額

(千円)

差引

当期末残高(千円)

有形固定資産

工具、器具及び備品

32,246

8,216

40,462

32,516

4,385

7,946

32,246

8,216

40,462

32,516

4,385

7,946

無形固定資産

ソフトウエア

82,295

193,080

275,376

58,332

217,044

ソフトウエア仮勘定

23,548

194,993

193,080

25,460

25,460

105,844

388,073

193,080

300,836

58,332

242,504

 

(注)1.記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

1) 工具器具備品

社内利用ノートPC     8,216千円

2) ソフトウェア

自社利用のソフトウエア 193,080千円

【引当金明細表】

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

3,425

3,940

2,093

1,331

3,940

貸倒引当金(固定)

13,334

8,254

21,588

 

(注)1.貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」は、洗替による取崩額であります。

   2.貸倒引当金(固定)の「当期減少額(その他)」は、回収による取崩額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。