④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

期末

帳簿価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末

取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

0

35,658

0

1,305

34,352

48,845

83,197

車両運搬具

23,174

584

8,826

7,904

7,028

59,950

66,978

工具、器具及び備品

0

8,198

0

1,732

6,465

63,706

70,172

リース資産

116,486

24,926

41,826

99,585

299,285

398,870

有形固定資産計

139,661

69,366

8,826

52,768

147,432

471,787

619,219

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,533

7,793

1,161

8,164

67,385

75,550

その他

3,849

230

4,079

4,079

無形固定資産計

5,383

8,023

1,161

12,244

67,385

79,630

 

(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

東京本社増設による増加

35,658千円

工具、器具及び備品

東京本社増設による増加

5,950千円

リース資産(有形固定資産)

営業車両の増加

24,926千円

ソフトウエア

社内システム機能追加による増加

2,300千円

 

SOSアプリケーション追加による増加

1,745千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(目的使用)

(千円)

当期減少額

(その他)

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

69,522

1,264

280

149

70,357

工事補償引当金

1,520

8,808

1,417

8,911

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。