④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
期首 帳簿価額 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
期末 帳簿価額 (千円)
|
減価償却 累計額 (千円)
|
期末 取得価額 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
0
|
35,658
|
0
|
1,305
|
34,352
|
48,845
|
83,197
|
車両運搬具
|
23,174
|
584
|
8,826
|
7,904
|
7,028
|
59,950
|
66,978
|
工具、器具及び備品
|
0
|
8,198
|
0
|
1,732
|
6,465
|
63,706
|
70,172
|
リース資産
|
116,486
|
24,926
|
―
|
41,826
|
99,585
|
299,285
|
398,870
|
有形固定資産計
|
139,661
|
69,366
|
8,826
|
52,768
|
147,432
|
471,787
|
619,219
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
1,533
|
7,793
|
―
|
1,161
|
8,164
|
67,385
|
75,550
|
その他
|
3,849
|
230
|
―
|
―
|
4,079
|
―
|
4,079
|
無形固定資産計
|
5,383
|
8,023
|
―
|
1,161
|
12,244
|
67,385
|
79,630
|
(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
東京本社増設による増加
|
35,658千円
|
工具、器具及び備品
|
東京本社増設による増加
|
5,950千円
|
リース資産(有形固定資産)
|
営業車両の増加
|
24,926千円
|
ソフトウエア
|
社内システム機能追加による増加
|
2,300千円
|
|
SOSアプリケーション追加による増加
|
1,745千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
69,522
|
1,264
|
280
|
149
|
70,357
|
工事補償引当金
|
1,520
|
8,808
|
1,417
|
―
|
8,911
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、主に洗替えによる戻入額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。