④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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34,352
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482
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―
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2,638
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32,196
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51,483
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83,680
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車両運搬具
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7,028
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―
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483
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6,260
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285
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58,591
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58,877
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工具、器具及び備品
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6,465
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2,806
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―
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3,062
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6,209
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65,191
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71,401
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リース資産
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99,585
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―
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941
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36,627
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62,017
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311,392
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373,409
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有形固定資産計
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147,432
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3,289
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1,424
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48,589
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100,708
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486,659
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587,368
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無形固定資産
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ソフトウエア
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8,164
|
32,410
|
―
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8,200
|
32,374
|
69,565
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101,940
|
その他
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4,079
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―
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230
|
―
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3,849
|
―
|
3,849
|
無形固定資産計
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12,244
|
32,410
|
230
|
8,200
|
36,224
|
69,565
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105,790
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(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバー等の増加
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2,806千円
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ソフトウエア
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eラーニングシステムの増加
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30,000千円
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SOSアプリケーション追加による増加
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2,410千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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70,357
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3,897
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―
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74,254
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工事補償引当金
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8,911
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―
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8,125
|
785
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偶発損失引当金
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―
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46,563
|
―
|
46,563
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。