④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類 |
期首
帳簿価額
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期償却額
(千円) |
期末
帳簿価額
(千円) |
減価償却
累計額
(千円) |
期末
取得価額 (千円) |
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
32,196 |
― |
395
(395) |
2,672 |
29,128 |
54,551 |
83,680 |
車両運搬具 |
285 |
― |
46
(2) |
238 |
0 |
50,497 |
50,497 |
工具、器具及び備品 |
6,209 |
2,197 |
1,650
(1,650) |
3,430 |
3,326 |
61,276 |
64,603 |
リース資産 |
62,017 |
― |
317,123(30,653) |
30,293 |
0 |
358,855 |
358,855 |
建設仮勘定 |
― |
300 |
― |
― |
300 |
― |
300 |
有形固定資産計 |
100,708 |
2,497 |
33,815
(32,702) |
36,635 |
32,755 |
525,181 |
557,937 |
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア |
32,374 |
1,230 |
6,612
(6,612) |
8,658 |
18,333 |
75,854 |
94,187 |
その他 |
3,849 |
― |
― |
― |
3,849 |
― |
3,849 |
無形固定資産計 |
36,224 |
1,230 |
6,612
(6,612) |
8,658 |
22,183 |
75,854 |
98,037 |
(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品 |
パソコン等の増加 |
1,413千円 |
ソフトウエア |
社内システムの改修 |
1,230千円 |
【引当金明細表】
区分 |
当期首残高
(千円) |
当期増加額
(千円) |
当期減少額
(千円) |
当期末残高
(千円) |
貸倒引当金 |
74,254 |
195,715 |
― |
269,970 |
工事補償引当金 |
785 |
― |
785 |
― |
偶発損失引当金 |
46,563 |
― |
46,563 |
― |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。