④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

期首

帳簿価額

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期償却額

(千円)

期末

帳簿価額

(千円)

減価償却

累計額

(千円)

期末

取得価額
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

32,196

395

(395)

2,672

29,128

54,551

83,680

車両運搬具

285

46

(2)

238

0

50,497

50,497

工具、器具及び備品

6,209

2,197

1,650

(1,650)

3,430

3,326

61,276

64,603

リース資産

62,017

317,123(30,653)

30,293

0

358,855

358,855

建設仮勘定

300

300

300

有形固定資産計

100,708

2,497

33,815

(32,702)

36,635

32,755

525,181

557,937

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

32,374

1,230

6,612

(6,612)

8,658

18,333

75,854

94,187

その他

3,849

3,849

3,849

無形固定資産計

36,224

1,230

6,612

(6,612)

8,658

22,183

75,854

98,037

 

(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。

2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

 工具、器具及び備品

パソコン等の増加

1,413千円

 ソフトウエア

社内システムの改修

1,230千円

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

貸倒引当金

74,254

195,715

269,970

工事補償引当金

785

785

偶発損失引当金

46,563

46,563

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。