④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首 帳簿価額 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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期末 帳簿価額 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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期末 取得価額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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32,196
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―
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395 (395)
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2,672
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29,128
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54,551
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83,680
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車両運搬具
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285
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―
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46 (2)
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238
|
0
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50,497
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50,497
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工具、器具及び備品
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6,209
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2,197
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1,650 (1,650)
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3,430
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3,326
|
61,276
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64,603
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リース資産
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62,017
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―
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31,723(30,653)
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30,293
|
0
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358,855
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358,855
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建設仮勘定
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―
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300
|
―
|
―
|
300
|
―
|
300
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有形固定資産計
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100,708
|
2,497
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33,815 (32,702)
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36,635
|
32,755
|
525,181
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557,937
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無形固定資産
|
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|
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ソフトウエア
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32,374
|
1,230
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6,612 (6,612)
|
8,658
|
18,333
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75,854
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94,187
|
その他
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3,849
|
―
|
―
|
―
|
3,849
|
―
|
3,849
|
無形固定資産計
|
36,224
|
1,230
|
6,612 (6,612)
|
8,658
|
22,183
|
75,854
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98,037
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(注) 1.減価償却累計額には減損損失累計額が含まれております。
2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
3.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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パソコン等の増加
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1,413千円
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ソフトウエア
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社内システムの改修
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1,230千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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74,254
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195,715
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―
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269,970
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工事補償引当金
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785
|
―
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785
|
―
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偶発損失引当金
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46,563
|
―
|
46,563
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。