④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,431,350
|
2,497
|
―
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110,422
|
2,323,425
|
1,944,473
|
構築物
|
78,454
|
341
|
―
|
6,135
|
72,659
|
161,684
|
機械及び装置
|
1,737,621
|
―
|
―
|
290,429
|
1,447,192
|
990,546
|
車両運搬具
|
9,543
|
4,850
|
―
|
5,178
|
9,215
|
106,086
|
工具、器具及び 備品
|
109,073
|
4,164
|
―
|
21,056
|
92,181
|
272,754
|
土地
|
4,333,942
|
―
|
―
|
―
|
4,333,942
|
―
|
計
|
8,699,985
|
11,853
|
―
|
433,221
|
8,278,617
|
3,475,545
|
無形固定資産
|
商標権
|
975
|
―
|
―
|
150
|
825
|
675
|
ソフトウエア
|
115,163
|
38,860
|
―
|
41,117
|
112,906
|
277,583
|
水道施設利用権
|
―
|
―
|
―
|
―
|
―
|
1,304
|
電話加入権
|
13,355
|
―
|
―
|
―
|
13,355
|
―
|
ソフトウエア仮勘定
|
4,675
|
―
|
4,675
|
―
|
―
|
―
|
計
|
134,168
|
38,860
|
4,675
|
41,267
|
127,086
|
279,562
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
販売システム ソフトウェア38,860千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
|
18,089
|
-
|
12,777
|
5,311
|
賞与引当金
|
97,872
|
94,503
|
97,872
|
94,503
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。