④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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430,840
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10,932
|
399
|
30,458
|
410,914
|
1,143,305
|
構築物
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12,718
|
―
|
―
|
1,936
|
10,782
|
102,355
|
車両運搬具
|
0
|
―
|
―
|
―
|
0
|
1,771
|
工具、器具及び備品
|
267,652
|
103,707
|
1,011
|
63,115
|
307,233
|
522,965
|
土地
|
724,375
|
320,848
|
―
|
―
|
1,045,224
|
―
|
建設仮勘定
|
12,000
|
13,630
|
25,294
|
―
|
336
|
―
|
計
|
1,447,587
|
449,119
|
26,706
|
95,509
|
1,774,490
|
1,770,399
|
無形固定資産
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特許権
|
313
|
―
|
―
|
117
|
196
|
745
|
借地権
|
9,560
|
―
|
―
|
―
|
9,560
|
―
|
ソフトウエア
|
55,223
|
7,891
|
―
|
19,546
|
43,568
|
48,091
|
ソフトウエア 仮勘定
|
―
|
3,000
|
―
|
―
|
3,000
|
―
|
電話加入権
|
5,821
|
―
|
―
|
―
|
5,821
|
―
|
計
|
70,918
|
10,891
|
―
|
19,663
|
62,145
|
48,837
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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ショールーム
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28,924
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サーバーリプレイス
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60,661
|
土地
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本社
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320,848
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【引当金明細表】
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(単位:千円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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188,143
|
95,698
|
34,056
|
249,786
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役員賞与引当金
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25,600
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49,900
|
25,600
|
49,900
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。