④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円) |
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
有形固定資産 |
建物 |
430,840 |
10,932 |
399 |
30,458 |
410,914 |
1,143,305 |
構築物 |
12,718 |
― |
― |
1,936 |
10,782 |
102,355 |
車両運搬具 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
1,771 |
工具、器具及び備品 |
267,652 |
103,707 |
1,011 |
63,115 |
307,233 |
522,965 |
土地 |
724,375 |
320,848 |
― |
― |
1,045,224 |
― |
建設仮勘定 |
12,000 |
13,630 |
25,294 |
― |
336 |
― |
計 |
1,447,587 |
449,119 |
26,706 |
95,509 |
1,774,490 |
1,770,399 |
無形固定資産 |
特許権 |
313 |
― |
― |
117 |
196 |
745 |
借地権 |
9,560 |
― |
― |
― |
9,560 |
― |
ソフトウエア |
55,223 |
7,891 |
― |
19,546 |
43,568 |
48,091 |
ソフトウエア 仮勘定 |
― |
3,000 |
― |
― |
3,000 |
― |
電話加入権 |
5,821 |
― |
― |
― |
5,821 |
― |
計 |
70,918 |
10,891 |
― |
19,663 |
62,145 |
48,837 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 |
ショールーム |
28,924 |
サーバーリプレイス |
60,661 |
土地 |
本社 |
320,848 |
【引当金明細表】
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(単位:千円) |
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
貸倒引当金 |
188,143 |
95,698 |
34,056 |
249,786 |
役員賞与引当金 |
25,600 |
49,900 |
25,600 |
49,900 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。