④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

430,840

10,932

399

30,458

410,914

1,143,305

構築物

12,718

1,936

10,782

102,355

車両運搬具

0

0

1,771

工具、器具及び備品

267,652

103,707

1,011

63,115

307,233

522,965

土地

724,375

320,848

1,045,224

建設仮勘定

12,000

13,630

25,294

336

1,447,587

449,119

26,706

95,509

1,774,490

1,770,399

無形固定資産

特許権

313

117

196

745

借地権

9,560

9,560

ソフトウエア

55,223

7,891

19,546

43,568

48,091

ソフトウエア
仮勘定

3,000

3,000

電話加入権

5,821

5,821

70,918

10,891

19,663

62,145

48,837

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具、器具及び備品

ショールーム

28,924

サーバーリプレイス

60,661

土地

本社

320,848

 

 

【引当金明細表】

 

 

 

 

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

188,143

95,698

34,056

249,786

役員賞与引当金

25,600

49,900

25,600

49,900

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。