④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円) |
区分 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却 累計額 |
有形固定資産 |
建物 |
410,914 |
10,274 |
497 |
28,941 |
391,750 |
1,161,653 |
構築物 |
10,782 |
― |
862 |
1,296 |
8,623 |
103,207 |
車両運搬具 |
0 |
― |
― |
― |
0 |
1,771 |
工具、器具及び備品 |
307,233 |
25,276 |
131 |
70,315 |
262,063 |
577,739 |
土地 |
1,045,224 |
― |
228,930 |
― |
816,294 |
― |
建設仮勘定 |
336 |
2,149 |
2,485 |
― |
― |
― |
計 |
1,774,490 |
37,701 |
232,907 |
100,553 |
1,478,731 |
1,844,372 |
無形固定資産 |
特許権 |
196 |
― |
― |
117 |
78 |
863 |
借地権 |
9,560 |
― |
― |
― |
9,560 |
― |
ソフトウエア |
43,568 |
4,878 |
― |
17,673 |
30,773 |
54,706 |
ソフトウエア 仮勘定 |
3,000 |
3,527 |
6,151 |
― |
375 |
― |
電話加入権 |
5,821 |
― |
― |
― |
5,821 |
― |
計 |
62,145 |
8,405 |
6,151 |
17,790 |
46,608 |
55,570 |
(注) 1.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品 |
ショールーム |
23,934千円 |
2.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
【引当金明細表】
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|
|
|
(単位:千円) |
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
貸倒引当金 |
249,786 |
30,136 |
122,547 |
157,375 |
役員賞与引当金 |
49,900 |
66,600 |
49,900 |
66,600 |
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。