④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

区分

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期償却額
(千円)

当期末残高
(千円)

減価償却
累計額
(千円)

有形固定資産

建物

2,542,798

111,448

2,431,350

1,834,051

構築物

77,892

6,603

6,042

78,454

155,548

機械及び装置

2,086,342

348,720

1,737,621

700,117

車両運搬具

3,988

9,117

0

3,562

9,543

100,908

工具、器具及び
備品

106,944

27,391

0

25,262

109,073

251,698

土地

4,333,942

4,333,942

9,151,908

43,112

0

495,035

8,699,985

3,042,324

無形固定資産

商標権

1,125

150

975

525

ソフトウエア

108,791

43,816

37,444

115,163

236,466

水道施設利用権

1,304

電話加入権

13,355

13,355

ソフトウエア仮勘定

4,675

4,675

123,272

48,491

37,594

134,168

238,295

 

(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

  スマートロッカー 工具、器具及び備品18,243千円

  販売システム   ソフトウェア43,816千円

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

47,530

29,441

18,089

賞与引当金

103,335

97,872

103,335

97,872

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。