④【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
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資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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減価償却 累計額 (千円)
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有形固定資産
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建物
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2,542,798
|
-
|
-
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111,448
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2,431,350
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1,834,051
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構築物
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77,892
|
6,603
|
-
|
6,042
|
78,454
|
155,548
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機械及び装置
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2,086,342
|
-
|
-
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348,720
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1,737,621
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700,117
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車両運搬具
|
3,988
|
9,117
|
0
|
3,562
|
9,543
|
100,908
|
工具、器具及び 備品
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106,944
|
27,391
|
0
|
25,262
|
109,073
|
251,698
|
土地
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4,333,942
|
-
|
-
|
-
|
4,333,942
|
-
|
計
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9,151,908
|
43,112
|
0
|
495,035
|
8,699,985
|
3,042,324
|
無形固定資産
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商標権
|
1,125
|
-
|
-
|
150
|
975
|
525
|
ソフトウエア
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108,791
|
43,816
|
-
|
37,444
|
115,163
|
236,466
|
水道施設利用権
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
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1,304
|
電話加入権
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13,355
|
-
|
-
|
-
|
13,355
|
-
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
4,675
|
-
|
-
|
4,675
|
-
|
計
|
123,272
|
48,491
|
-
|
37,594
|
134,168
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238,295
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(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
スマートロッカー 工具、器具及び備品18,243千円
販売システム ソフトウェア43,816千円
【引当金明細表】
科目
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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47,530
|
―
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29,441
|
18,089
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賞与引当金
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103,335
|
97,872
|
103,335
|
97,872
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。